2023年3月30日至2023年4月24日，海口市审计局派出审计组，对市自然资源和规划局2022年度部门预算执行及决算草案进行了审计。2023年6月30日，向市自然资源和规划局下发了《关于海口市自然资源和规划局2022年度部门预算执行及决算草案审计整改建议书》。根据《海南省审计整改结果公告办法》有关规定，现将整改情况予以公告。

一、整改落实情况

（一）未严格执行“三重一大”制度的整改情况

1.2022年11月21日，我局印发实施《中共海口市自然资源和规划局党组“三重一大”事项决策规则》，细化明确党组“三重一大”事项；2023年2月16日重新修订并印发《海口市自然资源和规划局财务管理规定（暂行）》；2023年4月27日印发实施《海口市自然资源和规划局工作规则》

2.大额资金支出和重大资产处置，我局已严格按照相关规定提交局党组会或局务会议集体决策。

3.2023年11月23日重新修订完善并印发《海口市自然资源和规划局国有资产管理暂行办法》，进一步规范了我局行政事业单位国有资产管理。

（二）内部控制制度不健全的整改情况

1.2023年8月24日，我局已印发《海口市自然资源和规划局非政府采购管理办法（试行）》（海资规监察〔2023〕73号）

2.2023年11月15日，我局已印发《海口市自然资源和规划局政府采购管理内控制度（试行）》（海资规资金【2023】46号）

（三）年度预算执行率低的整改情况

我局2022年年初预算执行率94.96%，基本达到年初既定目标。年中调整（追加）预算受到疫情等不可控力影响，部分资金未能及时支付。在今后的工作中，更加科学、精准编制预算，加大预算执行力度。

（四）项目预算金额编制无依据，涉及资金80万元的整改情况

项目预算编制严格按照国家、省级计费指导意见执行，确保精准测算预算金额，使财政资金发挥最大效益。涉及资金80万的项目形成成果，并按合同约定支付全部费用。

（五）应缴未缴财政资金的整改情况

应缴未缴的财政资金已按规定全部上缴市财政。

（六）未严格落实过“紧日子”要求，以购买服务代替本职工作的整改情况

1.2023年，我局相关科室自行组织力量编制了2022年度内部控制报告，未聘请第三方单位编制。

2.委托第三方单位编制管理规程的项目，已终止委托事项，并签订解除合同协议。

二、下一步计划

一是提高思想认识。从讲政治的高度做好审计整改工作，切实提高政治站位，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，严把时间节点，扎实抓好审计整改工作。

二是持续抓好审计整改“下半篇”文章，强化审计成果运用，不断完善内部治理体系，提高治理能力，增强治理效能，推动审计整改成果转化为制度成果，持续推进我市自然资源和规划事业高质量发展。

海口市自然资源和规划局

2023年11月23日