目录

第一部分  海口市规划信息资料服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、    项目支出绩效信息表

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分海口市规划信息资料服务中心概况

一、主要职能

  1．负责全市“多规合一”信息管理平台的搭建、运维和管理工作。

    2．负责全市“多规合一”空间规划信息数据库的建

立、维护和管理工作，并提供数据共享服务工作。

    3．负责全市综合管线管理系统和数据库的搭建、运维

和管理工作。

    4．配合制定并实施市资规局信息化建设计划。具体工作包括海口市城乡规划地理信息系统、规划电子报批系统、电子公文和业务审批系统、三维仿真规划辅助审批系统、电子档 案管理系统和办公自动化系统的建设与维护理。

    5．负责全市基础地理信息数据库、空间规划项目报批信息数据库、空间三维模型数据库和档案信息数据库的搭建、 维护和管理工作。

    6．负责全市空间规划审批项目档案的规整、电子化和管理工作。

    7．负责全市规划批前、批后公示和规划信息公开工作。

    8．负责市资规局计算机，网络设备和门户网站的安全保障和维护工作。

     9．承担国家和省要求的年度海域监视监测任务；负责我市所属海域地面监视监测、异点异区监测核查与信息反馈；负责市级海域使用动态监视监测管理系统的建设与维护等。承办上级主管部门交办的其它工作核验工作。

二、机构设置

纳入海口市自然资源和规划局（部门）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

海口市自然资源和规划局部门本级

海口市规划信息资料服务中心（下属单位）

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年海口市规划信息资料服务中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海口市规划信息资料服务中心2026年财政拨款收支总预算550.37万元，比上年预算数减少267.93万元，主要是财政缩减项目经费。其中，收入总计550.37万元，包括一般公共预算本年收入450.37万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入100万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计550.37万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出61.5万元、卫生健康支出42万元、城乡社区支出100万元、自然资源海洋气象等支出314.77万元、住房保障支出32.1万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市规划信息资料服务中心2026年一般公共预算当年拨款450.37万元，比上年预算数增加31.07万元，主要是新增人员和调整人员工资标准及社保等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出61.5万元、占13.66%;卫生健康支出42万元、占9.33%；自然资源海洋气象等支出314.77万元、占69.89%；住房保障支出32.1万元，7.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为0万元，与上年持平，主要是本单位无此类预算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为0万元，与上年持平，主要是本单位无此类预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海口市规划信息资料服务中心2026年一般公共预算基本支出为450.37万元，其中：

人员经费417.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费住房公积金、生活补助、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、邮电费等。

公用经费33.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海口市规划信息资料服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.81万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，下降/增长的主要原因包括：单位无此类预算。根据海口市外事办安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费5.81万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.81万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：本单位无此类预算。计划接待0批0人。

（二）海口市规划信息资料服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，下降/增长的主要原因包括：单位无此类预算。根据海口市外事办安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，下降/增长的主要原因包括：单位无此类预算；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，下降/增长的主要原因包括：单位无此类预算，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市规划信息资料服务中心2026年政府性基金预算当年拨款100万元，比上年预算数减少299万元，主要是财政缩减系统和数据运维管理项目和综合事务项目经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出100万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年持平，主要是单位无此类预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年持平，主要是单位无此类预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）100万元，比上年预算数减少299万元，主要是财政缩减系统和数据运维管理项目和综合事务项目经费。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海口市规划信息资料服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是单位无此类预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海口市规划信息资料服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海口市规划信息资料服务中心2026年收支总预算550.37万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、其他财政资金收入、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

八、收入预算情况说明

海口市规划信息资料服务中心2026年收入预算550.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入450.37万元，占81.83%；政府性基金预算拨款收入100万元，占18.17%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0×%。比上年预算数增减少267.93万元，主要是财政缩减系统和数据运维管理项目和综合事务项目经费。

九、支出预算情况说明

海口市规划信息资料服务中心2026年支出预算550.37万元，其中：基本支出450.37万元，占81.83%；项目支出100万元，占18.17%。比上年预算数减少267.93万元，主要是财政缩减系统和数据运维管理项目和综合事务项目经费。其中委托业务费预算总额0万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年海口市规划信息资料服务中心的机关运行经费预算0万元，与上年持平，主要是本单位无此类预算。

（二）政府采购情况

2026年海口市规划信息资料服务中心政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，海口市规划信息资料服务中心预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年海口市规划信息资料服务中心1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算450.37万元、政府性基金100万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.系统和数据运维管理项目，预算安排100万元，主要用于软件运维技术服务；硬件运维技术服务；数据建设技术服务，绩效目标是：为自然资源业务管理工作提供信息化辅助平台和技术服务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。