第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 3
第二部分 2023年度部门决算公开表 3
第三部分 2023年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
十、预算绩效情况说明 12
十一、其他重要事项情况说明 13
第四部分 名词解释 14
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1．负责全市“多规合一”信息管理平台的搭建、运维和管理工作。
2．负责全市“多规合一”空间规划信息数据库的建 立、维护和管理工作，并提供数据共享服务工作。
3．负责全市综合管线管理系统和数据库的搭建、运维和管理工作。
4．配合制定并实施市规划委信息化建设计划。具体工作包括海口市城乡规划地理信息系统、规划电子报批系统、电子公文和业务审批系统、三维仿真规划辅助审批系统、电子档 案管理系统和办公自动化系统的建设与维护理。
5．负责全市基础地理信息数据库、空间规划项目报批信息数据库、空间三维模型数据库和档案信息数据库的搭建、 维护和管理工作。
6．负责全市空间规划审批项目档案的规整、电子化和管理工作。
7．负责全市规划批前、批后公示和规划信息公开工作。
8．负责市规划委计算机，网络设备和门户网站的安全保障和维护工作。
9．承办上级主管部门交办的其它工作核验工作。
10.承担国家和省要求的年度海域监视监测任务；负责市级海域地面监视监测、异点异区监测核查与信息反馈；负责市级海域使用动态监视监测管理系统的建设与维护等。
海口市规划信息资料报务中心隶属于海口市自然资源和规划局，为正科级事业单位，无下设机构。海口市规划信息资料服务中心为财政全额预算管理单位，编制数为20名，编写编制结构：1单位领导岗3个，其中：主任1个，副主任2个；2、专业技术岗位12个；3、其他管理人员岗位5个。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计793.42万元，支出总计793.42万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加84.7万元，增长10.68%。主要原因：一是2023年新增人员及增资调资相应增加人员基本费用。
（一）收入总计主要构成。
本年收入793.42万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是是与上年度执平。
年初结转结余0.00万元，主要是与上年度执平。（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度执平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出793.42万元。
结余分配0.00万元，主要是与上年度执平。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是与上年度执平。
年末结转结余0.00万元，主要是与上年度执平。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度执平。
二、收入决算情况说明
本年收入793.42万元，其中：财政拨款收入793.42万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出793.42万元，其中：基本支出406.21万元，占51.2%；项目支出387.21万元，占48.8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入793.42万元，支出793.42万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加84.7万元，增长10.68%，主要原因：2023年新增人员及增资调资相应增加人员基本费用。支出增加84.7万元，增长10.68%，主要原因：2023年新增人员及增资调资相应增加人员基本费用。
财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是与上年度执平。（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度执平。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是与上年度执平。（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度执平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出411.82万元，占本年支出合计的51.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.1万元，增长21.15%，主要原因是2023年新增人员及增资调资相应增加人员基本费用。
2023年度一般公共预算财政拨款支出411.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出71.02万元，占17.25%；卫生健康（类）支出34.55万元，占8.39%；自然资源海洋气象等（类）支出279.5万元，占67.87%；住房保障（类）支出26.75万元，占6.5%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.38万元，支出决算为411.82万元，完成年初预算的133.98%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位无此类预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费支出（项）。
年初预算为50.72万元，支出决算为71.02万元，完成年初预算的140.02%。决算数大于预算数的主要原因：是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，剩余不足部分年底向财政申请追加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.78万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的174.67%。决算数大于预算数的主要原因：是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，剩余不足部分年底
向财政申请追加。
4.自然资源事务（事业运行）基本支出（项）。
年初预算为194.26万元，支出决算为273.89万元，完成年初预算的140.99%。
5.自然资源事务（其他自然资源事务）项目支出（项）。
年初预算为25.21万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的22.25%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约经费开支,剩余部分年底由财政收回。
6.住房保障支出（项）
初预算为17.42万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的153.56%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员及增资调资相应增加人员住房保障费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出406.21万元，其中：人员经费381.85万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费24.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出381.60万元，占本年支出合计的48.1%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2.4万元，下降0.63%，主要原因是厉行节约经费开支。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出381.60万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出381.60万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为385万元，支出决算为381.60万元，完成年初预算的99.12%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为385万元，支出决算为381.60万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约经费开支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此类预算。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是本单位无此类预算。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：
1. （类） （款） （项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无此类预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为3.93万元，完成预算的56.14%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.45万元，增长6.43%，主要原因是公务用车老化，故障较多，维修费用增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.93万元，占56.14%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此类预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出3.93万元，主要用于公务车辆的车辆维修、保险、年检、油料其他费用（汽车等养护）。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.07万元，下降43.86%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.45万元，增长11.45%，主要原因是公务用车老化，故障较多，维修费用增加。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度执平。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度“系统和数据运维管理”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金381.6万元,占政府性基金预算项目支出总额的99.12%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。
我中心属于事业单位，此项无。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。
我中心属于事业单位，此项无。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
系统和数据运维管理项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.99分。全年预算数为385万元，执行数为381.6万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：项目资金均严格按照项目进度支付。
无项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
本单位2023年无部门评价项目绩效评价结果。
（四）财政评价结果（如有）。
2023年我单位无此项评价结果。。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度海口市规划信息资料服务中心（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：是我单位为事业单位无此预算。
2023年度海口市规划信息资料服务中心（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项），反映各级财政单位对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让用于其他支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
海口市规划信息资料服务中心决算公开报表.xls
琼公网安备 46010502000119号