第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算公开表 2
第三部分 2023年度部门决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 14
第四部分 名词解释 15
第一部分 基本情况
一、 部门（单位）职责
（一）拟定年度城市规划编制工作计划。
（二）负责各类规划前期研究和技术审查工作；负责组织主城区的各类规划的编制和方案初审工作。
（三）负责主城区除8米以下（含8米）小街小巷和私宅外各类建设项目工程报建的技术初审工作。
（四）负责城市规划建筑设计、市政工程、勘测等行业技术规范和国家标准的管理工作。
（五）负责海口市城市规划建设领域内科技创新、规划理论前瞻性研究及新技术的运用。
（六）负责建设项目批后管理工作。
（七）完成上有主管部门交办的其他工作。
纳入海口市规划编制审查办公室内设机构包括：
（一）综合科
（二）发展研究科
（三）城乡规划编审科
（四）重点项目编审科
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计383.53万元，支出总计383.53万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加98.2万元，增长25.60%。主要原因：一是人员增加工资支出增加,二是社会保障和就业支出增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入383.53万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是与上年度持平。
年初结转结余0.00万元，主要是年初结转结余0万元，与上年度持平，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度持平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出383.53万元。
结余分配0.00万元，主要是结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度持平。
年末结转结余0.00万元，主要是年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度持平。
二、收入决算情况说明
本年收入383.53万元，其中：财政拨款收入383.53万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出383.53万元，其中：基本支出378.68万元，占98.74%；项目支出4.85万元，占1.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入383.53万元，支出383.53万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加98.2万元，增长25.60%，主要原因：一是行政运行人员工资支出增加,二是社会保障和就业支出增加。支出增加98.2万元，增长25.6%，主要原因：一是行政运行人员工资支出增加,二是社会保障和就业支出增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度持平。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出378.68万元，占本年支出合计的98.74%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.35万元，增长24.65%，主要原因是一是行政运行人员工资支出增加,二是社会保障和就业支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出378.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出68.20万元，占18.00%；卫生健康支出（类）支出36.83万元，占9.73%；自然资源海洋气象等支出（类）支出249.47万元，占65.88%；住房保障（类）支出24.18万元，占6.39%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.57万元，支出决算为378.68万元，完成年初预算的117.76%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为24.74万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于预算数的主要原因：是单位根据社保实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，不足部分年底由向财政申请追加经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为12.37万元，支出决算为37.92万元，完成年初预算的306.63%。决算数大于预算数的主要原因：是单位根据社保实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，不足部分年底由向财政申请追加经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.30万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因：是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，剩余部分年底由财政收回。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算15.21万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的84.48%。决算数小于预算数的主要原因：是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，剩余部分年底由财政收回。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为18.30万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的125.03%。决算数大于预算数的主要原因：是单位根据社保实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，不足部分年底由向财政申请追加经费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为1.23万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于预算数的主要原因：是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，剩余部分年底由财政收回。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为224.46万元，支出决算为249.47万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资，行政运行工资成本增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.95万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因：是市财政国库支付局根据工资发放总额的相应比例转付住房公积金到指定银行，不足指标向财政申请追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出378.68万元，其中：人员经费349.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费29.19万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）4.85万元，增长100%，主要原因是综合事务预算资金列入政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.85万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出4.85万元，占100%；（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9.79万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的49.54%。其中：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为9.79万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的49.54%。决算数小于预算数的主要原因是控制单位运行成本，压减政府性基金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此预算。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：
1.（类）（款）（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位无此预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.33万元，下降100%，主要原因是我单位公车于2023年已报废，目前我单位无公车。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
支出0万元。主要原因是我单位无此预算
支出0万元。主要原因是我单位无此预算
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此预算
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，主要原因是我单位公车2023年已报废。
公务用车运行维护费支出0.00万元，主要原因是我单位公车2023年已报废。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.33万元，下降100%，主要原因是我单位公车已报废，目前我单位无公车使用。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此预算。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度综合事务等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我部门（单位）在部门决算中反映综合事务等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
综合事务项目绩效自评表：
综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.27分。全年预算数为7.75万元，执行数为4.85万元，完成预算的65.58%。项目绩效目标完成情况：开展规划项目编制工作，为我局工作人员、市民、企业提供规划依据。发现的主要问题及原因：规划编制开展过程中与设计单位对接沟通。下一步改进措施：针对项目规划编制实施中具体问题，有针对性的建立相应的业务管理制度，确保项目运作更加规范。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
我单位属于二级预算单位，无需开展部门评价。
（四）财政评价结果（如有）。
我单位无项目纳入财政评价
十一、其他重要事项情况说明
2023年度海口市规划编制审查办公室部门（单位）机关运行经费29.19万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.36万元，降低1.22%。主要原因是：严格控制行政运行成本、压减一般性支出。
2023年度海口市规划编制审查办公室部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）；
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）；
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
_ 海口市规划编制审查办公室2023年决算公开表.xls
琼公网安备 46010502000119号