第一部分 海口市自然资源和规划局琼山分局单位概况.......... 3
第二部分 海口市自然资源和规划局琼山分局2021年度单位决算公开表................................................ 5
四、财政拨款收入支出决算公开表........................... 5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表................ 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表................ 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.............. 5
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表............ 5
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表...... 5
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表...... 6
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.. 6
第三部分 海口市自然资源和规划局琼山分局2021年度单位决算情况说明............................................ 6
四、财政拨款收入支出决算情况说明.......................... 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................. 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............. 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明........... 10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明......... 11
十三、其他重要事项情况说明. 14
第四部分 名词解释................... 15
一、单位职责
1．负责辖区内自然资源、规划和测绘方面法律、法规的监督管理与宣传工作。
2．负责辖区内个人国有土地使用权、集体土地所有权与使用权登记的权属审核和确认工作、闲置土地调查工作、积压房地产土地确权工作、具体建设项目用地供后监管工作及设施农用地备案管理工作。
3．按职责权限调处辖区范围内自然资源权属争议。
4．负责辖区内农村村民宅基地权属、临时用地、集体建设用地利用、集体农用地出让和集体留用地办理审核、报批工作。
5．负责辖区内自然资源方面的巡查、违法行为现场制止和移交工作。
6．负责辖区内矿区范围划定的具体工作、矿山开发利用方案和关闭矿山的初审工作；负责矿山复垦监督及复垦初级验收；配合推进耕地开垦工作；负责地质灾害调查、防护和宣传工作。
7．配合开展辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测；配合开展辖区内有关生态修复重大工程。
8．负责辖区范围内永久性建设项目的放验线、主体封顶核验工作；配合开展市政“五网”项目事中事后监管工作；负责核实建设工程规划条件。
9．负责辖区范围内既有住宅加装电梯审批工作（个人住宅除外）。
10．配合开展各类规划的编制工作；配合开展总体规划督察工作；负责指导各区开展临时建筑和个人住宅规划审批工作，协调配合区里开展各项规划工作。
11．负责督促、检查各区政府严格执行市总体规划,监管辖区涉规审批业务和相关行政行为，配合调查违反市总体规划的行为；负责指导辖区“多规合一”下的空间规划执法工作；配合各区做好辖区内违法建设项目的查处工作。
12．负责辖区内单位及群众信访处理工作及人大建议、政协提案的办理；配合开展行政复议、行政诉讼等法律事务相关工作。
13．负责辖区内自然资源和规划方面的科技、信息化建设管理；负责有关自然资源和规划业务信息的统计、分析、上报工作。
14．负责管理所辖基层管理所。
15．承办上级主管单位和区政府交办的其他任务。
内设：（一）综合科（二）自然资源监管科（三）规划监管科
派出机构：设龙塘、云龙、红旗、旧州、三门坡、甲子、大坡等 7 个管理所。
第二部分 海口市自然资源和规划局琼山分局
2021年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海口市自然资源和规划局琼山分局
2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1211.76万元，与2020年度相比，收入减少230.37万元，减少15.97%。主要原因是：2020年年初结转和结余比2021年年初结转和结余多，2020年支付了项目经费。 2021年度支出总计1211.76万元，与2020年度相比，支出减少230.37万元，减少15.97%。主要原因是：2021年财政安排该类资金减少，合理控制支出规模、压缩一般性支出。
年初结转结余53.44万元，主要是2020年的结转结余。与2020年度年末决算数一致, 较2020年度决算数持平。
年末结转结余53.44万元，与2020年度年末决算数一致, 较2020年度决算数持平，主要是该部分经费没有支付处理。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1158.32万元，其中：财政拨款收入1158.29万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.0026%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1158.29万元，其中：基本支出762.79万元，占65.85%；项目支出395.5万元，占34.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计1158.29万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少15.81万元，下降1.35%。主要原因：2021年财政安排该类资金减少,合理控制支出规模、压减一般性支出。
财政拨款年初结转结余0万元，比2020年度年末决算数一致，较2020年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0万元，比2020年度年末决算数一致，较2020年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出762.79万元，占本年支出合计的65.85%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.90万元，减少1.41%。单位日常支出费用相比变化不大，略有减少。
2021年度一般公共预算财政拨款支出762.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出67.66万元，占8.87%；卫生健康支出（类）支出71.12万元，占9.32%；自然资源海洋气象等支出（类）支出574.67万元，占75.34%；住房保障支出（类）49.35万元，占6.47%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.44万元，支出决算为762.79万元，完成年初预算的94.59%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、 其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为64.15万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员养老保险经费不足，有所追加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、 公务员医疗补助（项）、 其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为82.63万元，支出决算为71.12万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员相关社保经费不足，有所追加后部分未及时转回基本户。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为613.14万元，支出决算为574.67万元，完成预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因：是控制行政运行成本、压减一般性支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）。年初预算为46.51万元，支出决算为49.35万元，完成预算的106.11%。主要原因：部分人员缴纳基数上调 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出762.79万元，其中：人员经费675.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费87.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出395.50万元，占本年支出合计的34.15%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4.91万元，降低1.23%，主要原因：单位项目支出费用相比变化不大，略有减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出395.50万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出395.50万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为442万元，支出决算为395.50万元，完成年初预算的89.48%。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为442万元，支出决算为395.50万元，完成预算的89.48%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.75万元，支出决算为8.32万元，完成预算的52.83%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是当前年度无此安排。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2020、2021年度无此安排。
2.公务用车购置及运行费支出8.32万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。
公务用车运行维护费支出8.32万元，要用于公务车燃油费、维修、维护、检测费用、车辆保险、停车费等公务用车相关费用。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.43万元，下降47.17%。主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，并且响应绿色低碳出行号召，减少公务车出行，所以公务车燃油费、维修维护费等相应也减少了。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。主要原因是当前年度无此安排。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。主要原因是当前年度无此安排。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020、2021年度无此安排。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计6.88万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位共组织对“综合事务”、“城乡土地管理”等2个项目开展了单位评价，涉及资金442万元（实际到位资金）。从评价情况来看，总体评价得分为优良，但有些效益指标未能定量不便考核评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
城乡土地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为242.84万元，执行数为236.52万元，完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：项目资金均严格按照项目进度进行支付。
综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为199.16万元，执行数为158.93万元，完成预算的79.80%。项目资金均严格按照项目进度进行支付。
下一步改进措施：一是项目支出进度有待进一步优化。二是现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算与执行中，在经费的使用上会尽量做到科学、合理的分配。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
无
（四）部门评价项目绩效评价结果。
无
十三、其他重要事项情况说明。
2021年度海口市自然资源和规划局琼山分局机关运行经费87.22万元，比年初预算减少97.83万元，降低10.85%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
2021年度海口市自然资源和规划局琼山分局政府采购支出总额8.62万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本单位共有车辆8辆，其中：从车辆种类说明：轿车6辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）
……
海口市自然资源和规划局琼山分局2021年度部门决算公开表.xls
琼公网安备 46010502000119号