目录

第一部分  海口市国土资源执法监察局概况

一、  主要职能

二、 机构设置

第二部分  海口市国土资源执法监察局（部门或单位）2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市国土资源执法监察局2022年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 海口市国土资源执法监察局概况

一、  主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省有关土地、矿产资源管理的

方针政策、法律、法规和规章，并对各区执行土地和矿产资源方针政策、法律、法规和规章情况进行监督检查。

（二）组织对跨区域、上级交办、媒体曝光等影响较大的

国土资源违法案件进行督查督办，对国家、省厅开展警示约谈的区域及挂牌督办的重大典型案件进行督察。

（三）统筹指导各区开展国土资源执法监察和国土资源专

项行动，利用卫星遥感监测成果开展全市全覆盖的土地和矿产卫片执法检查工作。

（四）负责全市国土资源监察人员的业务培训，对各区国土资源监察队伍执法情况进行检查。

（五）对各区国土资源案件查处备案、动态巡查等相关规章制度落实情况进行监督检查。

（六）负责全市土地矿产资源违法案件的统计、上报、分析及案件评查等工作。

（七）负责上级主管部门交办的其他工作任务。

二、 机构设置

我局机构设置：办公室、政策法规科、土地监督科、矿产监督科。

第二部分 海口市国土资源执法监察局2022年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  海口市国土资源执法监察局2022年部门预算情况说明

一、关于海口市国土资源执法监察局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市国土资源执法监察局2022年财政拨款收支总预算712.82万元。其中，收入总计712.82万元，包括一般公共预算本年收入353.66万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入359.16万元、上年结转0万元；支出总计712.82万元，包括社会保障和就业支出33.76万元、卫生健康支出32.78万元、城乡社区支出359.16万元、自然资源海洋气象等支出266.91万元、住房保障支出20.22万元、其他支出0万元，结转下年0万元。

二、关于海口市国土资源执法监察局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市国土资源执法监察局（部门或单位）2022年一般公共预算当年拨款353.66万元，比上年预算数增加 12.45万元，主要是人员的社会保险费用有所提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出33.76万元，占9.55%；卫生健康（类）支出32.78万元，占9.27%；自然资源海洋气象（类）等支出266.91万元，占75.47；住房保障（类）支出社会保障20.22万元，占5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为27.35万元，比上年预算数增加3.7万元，主要是增资调资相应增加社保费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为6.4万元，比上年预算数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为32.78万元，比上年预算数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.85万元，比上年预算数减少1.99万元，主要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.4万元，比上年预算数持平。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为266.91万元，比上年预算数减少16.38万元，主要是压减行政运行成本。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.22万元，比上年预算数增加0.31万元，主要是随工资相应增加住房公积金。

三、关于海口市国土资源执法监察局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市国土资源执法监察局2022年一般公共预算基本支出为353.66万元，其中：

人员经费313.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费40.04万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

四、海口市国土资源执法监察局2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市国土资源执法监察局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.65万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，下降/增长的主要原因包括：单位无此类预算。根据海口市外事办安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费6.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.65万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：单位无此类预算。计划接待0批0人。

（二）海口市国土资源执法监察局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：单位无此类预算。根据海口市外事办安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），与上年预算增长1.2万元，主要是油料上涨及执法车陈旧维修费增多。公务车保有量4辆，计划购置0辆。公务接待费0万元,与上年预算持平,计划接待0批0人，主要是本单位无此预算。

五、海口市国土资源执法监察局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市国土资源执法监察局（部门或单位）2022年政府性基金预算当年拨款359.16万元，比上年预算数减少24.84万元，主要是财政核减了项目预算经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出359.16万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为359.16万元，比上年预算数减少24.84万元，主要是财政减少了项目拨款。

六、海口市国土资源执法监察局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市国土资源执法监察局（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。海口市自然资源和规划局2022年收支总预算712.82万元。

七、海口市国土资源执法监察局2022年收入预算情况说明

海口市自然资源和规划局2022年收入预算712.82万元，其中：经费拨款收入353.66万元，占49.61%；政府性基金收入359.16万元，占50.39%。比上年预算数减少24.84万元，主要是财政核定预算数减少。

八、海口市国土资源执法监察局2022年支出预算情况说明

海口市国土资源执法监察局2022年支出预算712.82万元，其中：基本支出353.66万元，占49.61%；项目支出359.16万元，占50.39%。比上年预算数减少24.84万元，主要是财政核定预算数减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年海口市国土资源执法监察局的机关运行经费预算266.91万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市国土资源执法监察局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市国土资源执法监察局共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市国土资源执法监察局（部门）2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金359.16万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、支出功能分类的部分名词解释。其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。