第一部分 基本情况........................................................................2
一、部门（单位）职责...........................2
二、机构设置...................................3
第二部分 2025年度部门决算公开表.......................................4
第三部分2025年度部门决算情况说明...................................4
一、收入支出总体情况说明.......................4
二、收入决算情况说明...........................5
三、支出决算情况说明...........................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...... 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... 10
十、预算绩效情况说明..........................12
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 15
十二、其他重要事项情况说明.................... 16
第四部分 名词解释.................................................................... 17
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1．负责辖区内自然资源、规划和测绘方面法律、法规的监督管理与宣传工作。
2．负责辖区内个人国有土地使用权、集体土地所有权与使用权登记的权属审核和确认工作、闲置土地调查工作、积压房地产土地确权工作、具体建设项目用地供后监管工作及设施农用地备案管理工作。
3．按职责权限调处辖区范围内自然资源权属争议。
4．负责辖区内农村村民宅基地权属、临时用地、集体建设用地利用、集体农用地出让和集体留用地办理审核、报批工作。
5．负责辖区内自然资源方面的巡查、违法行为现场制止和移交工作。
6．负责辖区内矿区范围划定的具体工作、矿山开发利用方案和关闭矿山的初审工作；负责矿山复垦监督及复垦初级验收；配合推进耕地开垦工作；负责地质灾害调查、防护和宣传工作。
7．配合开展辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测；配合开展辖区内有关生态修复重大工程。
8．负责辖区范围内永久性建设项目的放验线、主体封顶核验工作；配合开展市政“五网”项目事中事后监管工作；负责核实建设工程规划条件。
9．负责辖区范围内既有住宅加装电梯审批工作（个人住宅除外）。
10．配合开展各类规划的编制工作；配合开展总体规划督察工作；负责指导各区开展临时建筑和个人住宅规划审批工作，协调配合区里开展各项规划工作。
11．负责督促、检查各区政府严格执行市总体规划,监管辖区涉规审批业务和相关行政行为，配合调查违反市总体规划的行为；负责指导辖区“多规合一”下的空间规划执法工作；配合各区做好辖区内违法建设项目的查处工作。
12．负责辖区内单位及群众信访处理工作及人大建议、政协提案的办理；配合开展行政复议、行政诉讼等法律事务相关工作。
13．负责辖区内自然资源和规划方面的科技、信息化建设管理；负责有关自然资源和规划业务信息的统计、分析、上报工作。
14．负责管理所辖基层管理所。
15.承办上级主管部门和区政府交办的其他任务。
纳入海口市自然资源和规划局琼山分局2025年度部门决算编制范围的单位共1个，即海口市自然资源和规划局琼山分局本级。
分局内设：（一）综合科（二）自然资源监管科（三）规划监管科
分局派出机构：设龙塘、云龙、红旗、旧州、三门坡、甲子、大坡等 7 个管理所。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计1,319.18万元，支出总计1,319.18万元，与2024年度（1,348.35万元）相比，收入、支出总计各减少29.17万元，下降2.2%。主要原因：2025年度财政安排的一般公共预算财政拨款收入减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,265.74万元。
使用非财政拨款结余0万元，与2024年度决算数（0万元）持平。
年初结转结余53.44万元，主要是往年非市级财政拨款的项目结转和结余资金，较2024年度决算数（53.44万元）持平。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,319.18万元。
结余分配0万元，与2024年度决算数（0万元）持平。
年末结转结余0万元，主要是往年非市级财政拨款的项目结转和结余资金已使用，较2024年度决算数（53.44万元）减少53.44万元，下降100%，主要原因是将往年非市级财政拨款的项目结转和结余资金合理使用，用于支付琼山区2016-2018年度农村危房改造工作测绘费。
二、收入决算情况说明
本年收入1,265.74万元，其中：财政拨款收入1,265.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,319.18万元，其中：基本支出962.09万元，占72.9%；项目支出357.08万元，占27.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入1,265.74万元，支出1,265.74万元。与2024年度（财政拨款收入1,294.91万元，支出1,294.91万）相比，财政拨款收入减少29.17万元，下降2.3%，主要原因：2025年度财政安排一般公共预算财政拨款减少。支出减少减少29.17万元，下降2.3%，主要原因：2025年度的一般公共预算财政拨款支出减少。
财政拨款年初结转结余0万元，与2024年度决算数（0万元）持平。
财政拨款年末结转结余0万元，与2024年度决算数（0万元）持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出962.09万元，占本年支出合计的72.9%。与2024年度（1,025.73万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.64万元，下降6.2%，主要原因是各类支出均不等比例的进行了压缩。
2025年度一般公共预算财政拨款支出962.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出160.35万元，占16.7%；卫生健康支出（类）支出86.07万元，占8.9%；自然资源海洋气象等支出（类）支出651.4万元，占67.7%；住房保障（类）支出64.28万元，占6.7%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为977.11万元，支出决算为962.09万元，完成年初预算的98.5%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为74.13万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因：2025年度我单位退休3人，缴纳基本养老保险的在编人员数量减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为37.06万元，支出决算为63.08万元，完成年初预算的172.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是按多部门要求完成我单位2017年度的在编人员的职业年金虚账记实工作，根据社保部门核对的实际缴费金额追加。二是2025年度我单位退休3人，根据实际缴费金额追加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为22.95万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是按多部门要求完成我单位2017年度的在编人员的职业年金虚账记实工作，根据社保部门核对的实际缴费金额追加。二是2025年度我单位退休3人，根据实际缴费金额追加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为39.86万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因：2025年度我单位退休3人，根据在编人员实际待遇按月缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为55.42万元，支出决算为57.28万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于预算数的主要原因：是我单位因在编人员变动和调资，根据实际缴费金额追加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为3.56万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于预算数的主要原因：根据我单位在编人员和退休人员实际人数和待遇支付2025年度的体检费。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为677.62万元，支出决算为651.4万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出，我单位过好“紧日子”。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为66.51万元，支出决算为64.28万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因：2025年度我单位退休3人，根据在编人员实际待遇按月缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出962.1万元，其中：人员经费862.09万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费100.01万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出303.64万元，占本年支出合计的23%。与2024年度（269.18万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出增加34.46万元，增长12.8%，主要原因是2025年度下达的政府性基金预算财政拨款较2024年度增加，2025年度按计划有序支出，预算执行情况较好。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出303.64万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出303.64万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为336万元，支出决算为303.64万元，完成年初预算的90.4%。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为336万元，支出决算为303.64万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是我单位按实际需求有序安排支出，未有追加预算情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度（0万元）相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。我单位当前年度无上述安排。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，我单位当前年度无上述安排。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位当前年度无上述安排。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为34.07万元，支出决算为29.18万元，完成预算的85.7%，与2024年度（45.81万元）相比，“三公”经费支出减少16.63万元，下降36.3%，主要原因是2025年度下达的“三公”经费预算较2024年度削减幅度较大，2025年度仅新购一辆执法执勤公务用车。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费用支出决算数与预算数一致，均为0万元。与2024年度（0万元）相比，因公出国（境）费持平，主要原因是2024、2025年度无此项安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出29.18万元。其中：
公务用车购置支出17.63万元，全年购置公务用车1辆，主要用于我单位的资规管理所日常土地巡查工作，年末公务用车保有量10辆。
公务用车运行维护费支出11.55万元，主要用于我单位公务用车的车辆维修、保险、年检、加油（电车则充电）及其他费用（洗车等）。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.89万元，完成预算的85.7%。与2024年度（45.81万元）相比，公务用车购置及运行维护费支出减少16.63万元，下降36.3%，主要原因是2025年度下达的公务用车购置及运行维护费预算较2024年度削减幅度较大，2025年度仅新购一辆执法执勤公务用车。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数一致，均为0万元。与2024年度（0万元）相比，公务接待费持平，主要原因是2024、2025年度无此项安排。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2025年度城乡土地管理、综合事务等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金303.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度2018年农村危房改造测绘费、2019年农村危房改造测绘费等2个年初结转结余项目开展绩效自评，共涉及资金53.44万元，占年初结转结余项目项目支出总额的100%。我单位不涉及一般公共预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。
我单位属于二级预算单位，无需开展部门评价和整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映城乡土地管理、综合事务、2018年农村危房改造测绘费、2019年农村危房改造测绘费等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
城乡土地管理项目绩效自评表：（见附件2）
城乡土地管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.91分。全年预算数为116.67万元，执行数为115.61万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：一是我单位辖区内（琼山区）所需的测绘测量业务完成≥200宗的目标达成；二是测绘数据准确率100%的目标达成，三是提高土地资源利用率，总体完成预期目标情况较好。发现的主要问题及原因：一是测绘测量业务的宗数和测绘项目数并非完全等同，原因是一个测绘项目可能含一宗及以上的测绘业务。下一步改进措施：一是仍需综合考虑描述测绘量的数量单位；二是继续按照资金的使用情况细化绩效的指标。
综合事务项目绩效自评表：（见附件3）
综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。全年预算数为217.18万元，执行数为188.03万元，完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员工作任务完成率100%的目标达成,二是设备验收合格率100%的目标达成,三是我单位保持劳务派遣人数≤18人，四是采购办公设备6批(≥1批)，五是采购公务车1辆（≥1辆），六是保障单位事务正常运转基本达成，均已完成预期目标。发现的主要问题及原因：主要问题是绩效的效益指标量化程度有待提高，原因是效益指标的设置还不够清晰。下一步改进措施：继续科学地结合我单位预算和支出实际情况优化评价指标。
2018年农村危房改造测绘费项目绩效自评表：（见附件4）
2018年农村危房改造测绘费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.24万元，执行数为6.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位辖区内（琼山区）农村危房改造工作的测绘测量业务完成835宗；二是测绘数据准确率100%的目标达成，三是提高土地资源利用率，总体完成预期目标情况较好。发现的主要问题及原因：一是项目名概括性不够强，原因是系统挂接项目时单位主观能动性受限；二是测绘数量无法独立描述，原因是实际上测绘数量是与另一结转结余项目共同完成的总体目标。下一步改进措施：一是按财政部门要求严格管理单位自有资金，二是单位提高预算执行效率，尽可能减少历史遗留问题。
2019年农村危房改造测绘费项目绩效自评表：（见附件5）
2019年农村危房改造测绘费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47.2万元，执行数为47.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位辖区内（琼山区）农村危房改造工作的测绘测量业务完成835宗；二是测绘数据准确率100%的目标达成，三是提高土地资源利用率，总体完成预期目标情况较好。发现的主要问题及原因：一是项目名概括性不够强，原因是系统挂接项目时单位主观能动性受限；二是测绘数量无法独立描述，原因是实际上测绘数量是与另一结转结余项目共同完成的总体目标。下一步改进措施：一是按财政部门要求严格管理单位自有资金，二是单位提高预算执行效率，尽可能减少历史遗留问题。
（三）部门评价结果
我单位属于二级预算单位，无此项内容。
（四）财政评价结果
我单位无此项内容。
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出、城乡社区支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行科目，2025年度决算数为651.4万元，占财政拨款支出总额的51.5%，主要用于我单位人员工资福利、日常办公运转、后勤保障等机构基本运行支出。
十二、其他重要事项情况说明
2025年度海口市自然资源和规划局琼山分局机关运行经费100.01万元，比年初预算（122.19万元）减少22.18万元，完成预算的81.8%；与2024年度（114.62万元）相比，机关运行经费减少14.61万元，下降12.7%。主要原因是：办公耗材、文具和办公设备的维修（护）的花费减少。
2025年度海口市自然资源和规划局琼山分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。
本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。（经我单位梳理，对公务用车重新确认分类和数量）
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴费的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
附件1：海口市自然资源和规划局琼山分局2025年度决算公开表.xls
附件2：海口市自然资源和规划局琼山分局城乡土地管理绩效自评表.xls
附件3：海口市自然资源和规划局琼山分局综合事务绩效自评表.xls
附件4：海口市自然资源和规划局琼山分局2018年农村危房改造测绘费绩效自评表.xls
附件5：海口市自然资源和规划局琼山分局2019年农村危房改造测绘费绩效自评表.xls
琼公网安备 46010502000119号