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第二部分海口市自然资源和规划局美兰分局2025年度部门决算公开报表4
第三部分海口市自然资源和规划局美兰分局2025年度部门决算情况说明4
第一部分 海口市自然资源和规划局美兰分局基本情况
一、部门（单位）职责
1．负责辖区内自然资源、规划和测绘方面法律、法规的监督管理与宣传工作。
2．负责辖区内个人国有土地使用权、集体土地所有权与使用权登记的权属审核和确认工作、闲置土地调查工作、积压房地产土地确权工作、具体建设项目用地供后监管工作及设施农用地备案管理工作。
3．按职责权限调处辖区范围内自然资源权属争议。
4．负责辖区内农村村民宅基地权属、临时用地、集体建设用地利用、集体农用地出让和集体留用地办理审核、报批工作。
5．负责辖区内自然资源方面的巡查、违法行为现场制止和移交工作。
6．负责辖区内矿区范围划定的具体工作、矿山开发利用方案和关闭矿山的初审工作；负责矿山复垦监督及复垦初级验收；配合推进耕地开垦工作；负责地质灾害调查、防护和宣传工作。
7．配合开展辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测；配合开展辖区内有关生态修复重大工程。
8．负责辖区范围内永久性建设项目的放验线、主体封顶核验工作；配合开展市政“五网”项目事中事后监管工作；负责核实建设工程规划条件。
9．负责辖区范围内既有住宅加装电梯审批工作（个人住宅除外）。
10．配合开展各类规划的编制工作；配合开展总体规划督察工作；负责指导各区开展临时建筑和个人住宅规划审批工作，协调配合区里开展各项规划工作。
11．负责督促、检查各区政府严格执行市总体规划,监管辖区涉规审批业务和相关行政行为，配合调查违反市总体规划的行为；负责指导辖区“多规合一”下的空间规划执法工作；配合各区做好辖区内违法建设项目的查处工作。
12．负责辖区内单位及群众信访处理工作及人大建议、政协提案的办理；配合开展行政复议、行政诉讼等法律事务相关工作。
13．负责辖区内自然资源和规划方面的科技、信息化建设管理；负责有关自然资源和规划业务信息的统计、分析、上报工作。
14．负责管理所辖基层管理所。
15.承办上级主管部门和区政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入海口市自然资源和规划局美兰分局2025年度部门决算编制范围的单位共1个，内设：（一）综合科（二）自然资源监管科（三）规划监管科
分局派出机构：设大致坡、三江、演丰、灵山等4个管理所。
第二部分 海口市自然资源和规划局美兰分局2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分海口市自然资源和规划局美兰分局2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计1058.81万元，支出总计1058.81万元，与2024年度（1109.23万元）相比，收入、支出总计各减少50.42万元，下降4.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入年初预算减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入1058.72万元。
使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数持平。
年初结转结余0.09万元，主要是非财政专项资金支出年终结转，较2024年度决算数（0.09万元）持平。
（二）支出总计主要构成
本年支出1058.72万元。
结余分配0万元，较2024年度决算数无变动，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较2024年度决算数无变动。
年末结转结余0.09万元，主要是修购基金结余，较2024年度决算数（0.09万元）持平。
二、收入决算情况说明
本年收入1058.72万元，其中：财政拨款收入1058.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出1058.72万元，其中：基本支出712.97万元，占67.3%；项目支出345.75万元，占32.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入1058.72万元，支出1058.72万元。与2024年度（1109.14）相比，财政拨款收入减少50.42万元，下降4.5%，主要原因：财政拨款收入年初预算减少。支出减少50.42万元，下降4.5%，主要原因：2025年在编人员退休，社保缴纳金额减少。
财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，和上年持平。
财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，和上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出712.97万元，占本年支出合计的67.3%。与2024年度（765.58万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.61万元，下降6.9%，主要原因是2025年在编人员退休，社保缴纳金额减少。
2025年度一般公共预算财政拨款支出712.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出115.81万元，占16.2%；卫生健康（类）支出62.67万元，占8.8%；自然资源海洋气象等（类）支出486.65万元，占68.3%；住房保障（类）支出47.84万元，占6.7%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为750.31万元，支出决算为712.97万元，完成年初预算的95%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为56.78万元，支出决算为54.11万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因：是单位人员变动及退休，根据实际金额支出。。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为28.39万元，支出决算为43.37万元。完成年初预算的152.8%。决算数大于预算数的主要原因：是单位人员变动及退休，根据实际支出金额追加资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.5万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：是单位人员变动和调资，根据实际支出金额追加资金。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为34.85万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的54.3%。决算数小于预算数的主要原因：是单位人员变动和调资，根据实际情况支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为42.52万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因：是单位人员变动和调资，根据实际情况支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为2.6万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的57.3%。决算数小于预算数的主要原因：根据我单位在编人员和退休人员实际人数进行支付体检费。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为517.66万元，支出决算为486.65万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要安排支出，落实过紧日子要求。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为51.02万元，支出决算为47.84万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因：根据在编人员实际待遇按月缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出712.97万元，其中：人员经费636.14万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费76.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出345.75万元，占本年支出合计的32.7%。与2024年度（343.56万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.19万元，增长0.6%，主要原因是本年度政府性基金安排的项目支出增加，相应收支较上年增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出345.75万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出345.75万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为378.5万元，支出决算为345.75万元，完成年初预算的91.3%。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为378.5万元，支出决算为345.75万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目按实际需求有序安排支出，加之年底单据已送审但因封账期未完成支付，故决算数小于预算数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我单位当前年度无上述安排。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为25.46万元，支出决算为22.88万元，完成预算的89.9%，与2024年度（5.48万元）相比，“三公”经费支出增加17.4万元，增长317.5%，主要原因是本年度公务用车购置数量较上年度增加1辆，三公经费相应增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是2024、2025年度无此安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.88万元。其中：
公务用车购置支出17.63万元，全年购置公务用车1辆，主要用于我单位的资规所日常土地巡查工作，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出5.25万元，主要用于主要用于车辆维修、保险、年检、加油（（电车充电））及其他费用（停车、洗车等）。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.58万元，完成预算的89.9%。与2024年度（5.48万元）相比，公务用车购置及运行维护费支出增加17.4万元，增长317.5%，主要原因是本年度公务用车购置数量较上年度增加1辆，三公经费相应增长。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2024、2025年度无此安排。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度综合事务、城乡土地管理等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金378.5万元，占政府性基金预算项目支出总额（345.75万元）的109.5%。组织对2025年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“综合事务”“城乡土地管理”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出345.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金均严格按照项目进度进行支付。。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出345.75万元。从评价情况来看，项目资金均严格按照项目进度进行支付。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我部门（单位）在部门决算中反映“综合事务”“城乡土地管理”等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
“综合事务”项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.26分。全年预算数为222.5万元，执行数为206万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：保障分局事务正常运转，劳务派遣人员工资按时发放。
“城乡土地管理”项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.95分。全年预算数为156万元，执行数为139.67万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：项目资金均严格按照项目进度进行支付。一是年度计划内的测绘测量任务已基本完成，成果质量验收合格；二是相关数据已应用于辖区土地权属审核、用地监管等日常管理工作，为土地资源规范利用提供了必要的基础支撑。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%，主要系部分预算资金属差旅费资金未有相关计划安排未支出完；二是项目资金受年度预算额度限制，难以完全覆盖辖区全部测绘业务需求。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，加快已完工项目尾款支付进度；二是进一步细化年度测绘任务清单，科学编制预算，提高资金安排的精准性。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
我单位属于二级预算单位，无需开展部门评价。
（四）财政评价结果（如有）
我单位无项目纳入财政评价。
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出，商品和服务支出等重点支出。按照支出功能分类，城乡社区支出、自然资源海洋气象支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出345.75万元，占财政拨款支出总额的32.7%，主要用于支付土地测绘费资金；自然资源事务，2025年度决算数为486.65万元，占财政拨款支出总额的46%，主要用于保障人员经费及日常公用经费支出等。
十二、其他重要事项情况说明
2025年度海口市自然资源和规划局美兰分局部门（单位）机关运行经费76.83万元，比年初预算（92.4万元）减少15.57万元，完成预算的83.1%；与2024年度（73.41万元）相比，机关运行经费增加3.42万元，增长4.7%。主要原因是：购置一辆演丰所执法执勤公务用车。
2025年度海口市自然资源和规划局美兰分局单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2250平方米。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）；
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）；
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）；
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
2025年海口市自然资源和规划局美兰分局决算公开表.xls
海口市自然资源和规划局美兰分局城乡土地管理绩效自评表.xls
海口市自然资源和规划局美兰分局综合事务绩效自评表.xls
琼公网安备 46010502000119号