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第二部分海口市自然资源和规划局龙华分局2025年度部门决算公开报表4
第三部分海口市自然资源和规划局龙华分局2025年度部门决算情况说明5
第一部分 海口市自然资源和规划局龙华分局基本情况
一、部门（单位）职责
1．负责辖区内自然资源、规划和测绘方面法律、法规的监督管理与宣传工作。
2．负责辖区内个人国有土地使用权、集体土地所有权与使用权登记的权属审核和确认工作、闲置土地调查工作、积压房地产土地确权工作、具体建设项目用地供后监管工作及设施农用地备案管理工作。
3．按职责权限调处辖区范围内自然资源权属争议。
4．负责辖区内农村村民宅基地权属、临时用地、集体建设用地利用、集体农用地出让和集体留用地办理审核、报批工作。
5．负责辖区内自然资源方面的巡查、违法行为现场制止和移交工作。
6．负责辖区内矿区范围划定的具体工作、矿山开发利用方案和关闭矿山的初审工作；负责矿山复垦监督及复垦初级验收；配合推进耕地开垦工作；负责地质灾害调查、防护和宣传工作。
7．配合开展辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测；配合开展辖区内有关生态修复重大工程。
8．负责辖区范围内永久性建设项目的放验线、主体封顶核验工作；配合开展市政“五网”项目事中事后监管工作；负责核实建设工程规划条件。
9．负责辖区范围内既有住宅加装电梯审批工作（个人住宅除外）。
10．配合开展各类规划的编制工作；配合开展总体规划督察工作；负责指导各区开展临时建筑和个人住宅规划审批工作，协调配合区里开展各项规划工作。
11．负责督促、检查各区政府严格执行市总体规划,监管辖区涉规审批业务和相关行政行为，配合调查违反市总体规划的行为；负责指导辖区“多规合一”下的空间规划执法工作；配合各区做好辖区内违法建设项目的查处工作。
12．负责辖区内单位及群众信访处理工作及人大建议、政协提案的办理；配合开展行政复议、行政诉讼等法律事务相关工作。
13．负责辖区内自然资源和规划方面的科技、信息化建设管理；负责有关自然资源和规划业务信息的统计、分析、上报工作。
14．负责管理所辖基层管理所。
15.承办上级主管部门和区政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入海口市自然资源和规划局龙华分局2025年度部门决算编制范围的单位共1个，即海口市自然资源和规划局龙华分局本级。
分局内设：（一）综合科（二）自然资源监管科（三）规划监管科
分局派出机构：设城西、龙桥、龙泉、新坡、遵谭等 5个管理所。
第二部分 海口市自然资源和规划局龙华分局2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分海口市自然资源和规划局龙华分局2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计1123.98万元，支出总计1123.98万元，与2024年度（1121.02万元）相比，收入、支出总计各增加2.96万元，增长0.26%。主要原因：本年度业务活动增加，相应收入支出较上年略有增长。
（一）收入总计主要构成
本年收入1106.68万元。
使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数持平。
年初结转结余17.29万元，主要是非财政专项资金支出年终结转，较2024年度决算数（27.25万元）减少9.96万元，下降36.55%，主要原因是本年度加快非财政专项资金支出进度，年终结转相应减少。
（二）支出总计主要构成
本年支出1117.11万元。
结余分配0万元，较2024年度决算数无变动，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较2024年度决算数无变动。
年末结转结余6.87万元，主要是修购基金结余，较2024年度决算数（26.68万元）减少19.81万元，下降74.25%，主要原因是本年度上缴财政9.39万元，同时非财政专项资金支出10.42万元，年末结转和结余因此较上年减少。
二、收入决算情况说明
本年收入1106.68万元，其中：财政拨款收入1082.11万元，占97.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.58万元，占2.22%。
三、支出决算情况说明
本年支出1117.11万元，其中：基本支出773.48万元，占69.24%；项目支出343.62万元，占30.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入1082.11万元，支出1082.11万元。与2024年度（1062.76万元）相比，财政拨款收入增加19.35万元，增长1.82%，主要原因：2025年度财政安排一般公共预算财政拨款增加。支出增加19.35万元，增长1.82%，主要原因：2025年度的一般公共预算财政拨款支出增加。
财政拨款年初结转结余0万元，较上年持平。
财政拨款年末结转结余0万元，较上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出773.48万元，占本年支出合计的69.24%。与2024年度（775.1万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.62万元，下降0.21%，主要原因是2025年在编人员退休，社保缴纳金额减少。
2025年度一般公共预算财政拨款支出773.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出131.91万元，占17.05%；卫生健康（类）支出67.35万元，占8.71%；自然资源海洋气象等（类）支出522.84万元，占67.59%；住房保障（类）支出51.38万元，占6.64%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为780.85万元，支出决算为773.48万元，完成年初预算的99.05%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.95万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因：2025年度我单位退休1人，缴纳基本养老保险的在编人员数量减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为28.98万元，支出决算为45.45万元。完成年初预算的156.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是按多部门要求完成我单位2017年度的在编人员的职业年金虚账记实工作，根据社保部门核对的实际缴费金额追加。二是2025年度我单位退休1人，根据实际缴费金额追加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因：是单位人员变动和调资，根据实际缴费金额追加。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为6.84万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生金额据实支出，决算数小于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为38.51万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的51.18%。决算数小于预算数的主要原因：是单位人员变动和调资，根据实际情况支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为43.42万元，支出决算为45.1万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因：是单位人员变动和调资，根据实际支出金额追加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为3.1万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的82.26%。决算数小于预算数的主要原因：根据我单位在编人员和退休人员实际人数进行支付2025年体检费。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为529.96万元，支出决算为522.84万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要安排支出，落实过紧日子要求。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为52.10万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因：2025年度我单位退休1人，根据在编人员实际待遇按月缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出773.48万元，其中：人员经费690.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费83.37万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出308.62万元，占本年支出合计的27.62%。与2024年度（287.65万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20.97万元，增长7.29%，主要原因是2025年度政府性基金安排的项目支出增加，相应收支较上年增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出308.65万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出308.62万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为336万元，支出决算为308.62万元，完成年初预算的91.85%。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为336万元，支出决算为308.62万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目按实际需求有序安排支出，加之年底单据已送审但因封账期未完成支付，故决算数小于预算数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我单位当前年度无上述安排。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为27.06万元，支出决算为23.06万元，完成预算的85.21%，与2024年度（47.9万元）相比，“三公”经费支出减少20.84万元，下降43.51%，主要原因是本年度公务用车购置数量较上年度减少1辆，三公经费相应下降。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是2024、2025年度无此安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.06万元。其中：
公务用车购置支出16.29万元，全年购置公务用车1辆，主要用于我单位的资规所日常土地巡查工作，年末公务用车保有量7辆。
公务用车运行维护费支出6.77万元，主要用于主要用于本单位车辆维修、保险、年检、加油（电车充电）及其他费用（停车、洗车等）。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4万元，完成预算的85.31%。与2024年度（47.9万元）相比，公务用车购置及运行维护费支出减少20.84万元，下降43.51%，主要原因是本年度公务用车购置数量较上年度减少1辆，三公经费相应下降。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2024、2025年度无此安排。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我部门（单位）组织2025年度综合事务、城乡土地管理、区专项工作经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金372.89万元，占政府性基金预算项目支出总额100%。我单位不涉及一般公共预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。
我单位属于二级预算单位，无需开展部门评价和整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映“综合事务”“城乡土地管理”“区专项工作经费”等3个项目绩效自评结果。
综合事务项目绩效自评表：（见附件）
综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.52分。全年预算数为204.04万元，执行数为194.2万元，完成预算的95.17%。项目绩效目标完成情况：一是采购办公设备1批(≥1批)，二是采购公务车1辆（>1辆），三是我单位保持劳务派遣人数≤18人，四是劳务派遣人员工作任务完成率100%的目标达成,五是设备验收合格率100%的目标达成,六是保障分局事务正常运转基本达成，均已完成预期目标。
城乡土地管理项目绩效自评表：（见附件）
城乡土地管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.86分。全年预算数为129.08万元，执行数为111.42万元，完成预算的88.64%。项目绩效目标完成情况：项目资金均严格按照项目进度进行支付。一是年度计划内的测绘测量任务已基本完成，成果质量验收合格；二是相关数据已应用于辖区土地权属审核、用地监管等日常管理工作，为土地资源规范利用提供了必要的基础支撑。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%，主要系部分已完成任务尾款因财政支付进度原因未能于年内支付；二是项目资金受年度预算额度限制，难以完全覆盖辖区全部测绘业务需求。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，加快已完工项目尾款支付进度；二是进一步细化年度测绘任务清单，科学编制预算，提高资金安排的精准性。
区专项工作经费项目绩效自评表：（见附件）
区专项工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.76分。全年预算数为39.77万元，执行数为18.95万元，完成预算的47.65%。项目绩效目标完成情况：一是我单位保持劳务派遣人数≤6人，二是劳务派遣人员工作任务完成率100%的目标达成，三是保障分局事务正常运转基本达成，均已完成预期目标。
（三）部门评价结果
我单位属于二级预算单位，无此项内容。
（四）财政评价结果（如有）
我单位无此项内容。
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出，商品和服务支出等重点支出。按照支出功能分类，城乡社区支出、自然资源海洋气象支出总额的比重较高，主要是：城乡社区支出308.62万元，占财政拨款支出总额的28.52%，主要用于支付土地测绘费及劳务派遣人员工资支出；自然资源事务，2025年度决算数为547.42万元，占财政拨款支出总额的50.59%，主要用于本单位人员经费、日常办公运转及后勤保障等机构基本运行支出。
十二、其他重要事项情况说明
2025年度海口市自然资源和规划局龙华分局单位机关运行经费83.27万元，比年初预算（95.37万元）减少12.1万元，完成预算的87.31%；与2024年度（87.4万元）相比，机关运行经费减少4.13万元，下降4.73%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出，控制行政运行成本。
2025年度海口市自然资源和规划局龙华分局单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积367.04平方米。
本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。（注：由于机构合并，车辆调拨手续繁琐，我分局实际拥有车辆与系统登记存在不一致的情况）
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）；
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）；
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）；
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
附件1：2025年海口市自然资源和规划局龙华分局决算公开表.xls
附件2：701005-海口市自然资源和规划局龙华分局_46010021Y000000011239_综合事务.xls
附件3：701005-海口市自然资源和规划局龙华分局_46010021T000000013320_城乡土地管理.xls
附件4：701005-海口市自然资源和规划局龙华分局_46010022T000000167429_区专项工作经费.xls
琼公网安备 46010502000119号