2025年度财政拨款收入543.84万元，支出543.84万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加88.2万元，增长19.36%，主要原因：一是人员增加；二是城乡规划编制项目预算增加。支出增加88.2万元，增长19.36%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加6.96万元；二是城乡规划编制项目预算增加，项目支出增加81.24万元。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是是与上年度持平。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出321.38万元，占本年支出合计的59.09%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.96万元，增长2.21%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出321.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.34万元，占16.91%；卫生健康支出（类）支出28.11万元，占8.75%；自然资源海洋气象等支出（类）支出218.67万元，占68.04%；住房保障（类）支出20.26万元，占6.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.98万元，支出决算为321.38万元，完成年初预算的107.49%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.12万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加，单位根据社保实际申报金额向社保局缴费，不足部分向财政申请追加经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为11.06万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的188.34%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加及退休人员申请职业年金记实，单位根据社保实际申报金额向社保局缴费，不足部分向财政申请追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加，单位根据社保实际申报金额向社保局缴费，不足部分向财政申请追加经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算15.21万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的53.58%。决算数小于预算数的主要原因：是人员退休，单位根据实际社保申报金额向社保局缴费，剩余部分年底由财政收回。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.36万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于预算数的主要原因：是人员调出及退休，单位根据实际社保申报金额向社保局缴费，不足部分向财政申请追加经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因：是单位根据实际人员体检情况申报金额支出，剩余部分年底由财政收回。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为203.09万元，支出决算为218.67万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，行政运行工资增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.64万元，支出决算20.26万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加，根据工资发放总额的相应比例转付住房公积金到指定银行，不足部分年底由财政增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出321.38万元，其中：人员经费289.3万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费32.08万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出222.47万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加81.24万元，增长57.53%，主要原因是城乡规划编制项目增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出222.47万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出222.47万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为527.5万元，支出决算为222.47万元，完成年初预算的42.17%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为527.5万元，支出决算为222.47万元，完成年初预算的42.17%。决算数小于预算数的主要原因：一是控制单位项目成本，压减政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：（类）支出万元，占0%；（类）支出万元，占0%；（类）支出万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：我单位无此预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位公车于2023年已报废，目前我单位无公车使用。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

支出0万元。主要原因是我单位无此预算。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要原因是我单位公车2023年已报废，目前我单位无公车使用。年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是我单位公车2023年已报废，目前单位无公车使用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位公车已报废，目前我单位无公车使用。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要原因是我单位无此预算。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要原因是我单位无此预算。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此预算。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度综合事务、海口市存量国土空间现状评估数据建设、城镇开发边界内单元详细规划编制（含单元划定）、城乡规划编制、控规评估后详细规划编制等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金720.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位属于二级预算单位，无需开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映综合事务、海口市存量国土空间现状评估数据建设、城镇开发边界内单元详细规划编制（含单元划定）、城乡规划编制、控规评估后详细规划编制等5个项目绩效自评结果。

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.5分。全年预算数为26.66万元，执行数为9.8万元，完成预算的36.76%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了单位日常经费的支出，保障单位的正常运行，项目资金均严格按照项目进度进行支付。发现的主要问题及原因：年初预算申报购买单位公车，后因主管局购买公务用车指标有限，未能采购，后修改预算为其他商品和服务支出15.42万元，调剂3.2万元用于购买复印机，完成预算的20.75%，原因是实行过紧日子，压减控制经费支出。下一步改进措施：针对项目实施中具体问题，有针对性的向相关部门了解解决办法，确保项目运作更加规范。

城乡规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.56分。全年预算数为157.7万元，执行数为75.98万元，完成预算的48.18%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标—完成规划编制项目数量大于等于2项，实际完成大于2项；二是效益指标—为海口市的城市设计、规划管理提供规划编制依据，目标为优。发现的主要问题及原因：是效益指标按定性设置而未能给予定量设置，不利于考核评价。下一步改进措施：是按规定对项目可持续性影响设定可进一步细化、量化考核的绩效目标，可根据城乡规划编制项目具体特点重点设计预期可实现的社会效益、可持续性影响等细化指标。

海口市存量国土空间现状评估数据建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.87分。全年预算数为193.86万元，执行数为96.93万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标—预计完成1项，实际完成1项；二是效益指标—编制成果运用率等编制工作，促进海口市存量国土空间现状评估数据建设项目工作顺利开展，年底编制工作未达到付款条件，导致执行率偏低。下一步改进措施：是进一步加快编制工作进度，加快资金支付进度，将资金使用效益发挥到最大值。

城镇开发边界内单元详细规划编制（含单元划定）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标—预计完成1项，实际完成1项；二是效益指标—编制成果运用编制工作。

控规评估后详细规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为38.7分。全年预算数为330万元，调剂60万元用于海口市城市更新专项规划（2025-2035年），其余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：一是产出指标—预计完成1项，实际完成1项；二是效益指标—编制成果运用等编制工作，年底编制工作未达到付款条件，导致执行率偏低。下一步改进措施：是进一步加快编制工作进度，加快资金支付进度，将资金使用效益发挥到最大值。

（三）部门评价结果

我单位属于二级预算单位，无需开展部门评价。

（四）财政评价结果（如有）

我单位属于二级预算单位，无需开展部门评价。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资福利、委托业务费的支出规模较大，主要是：一般公共预算财政拨款基本支出2025年度决算数为321.38万元，占财政拨款支出总额的59.1%，主要用于保障单位人员工资福利、社会保障缴纳。政府性基金预算财政拨款项目支出2025年度决算数为222.47万元，占财政拨款支出总额的40.9%，主要用于保障城乡规划编制等项目支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度海口市规划编制审查办公室机关运行经费32.08万元，比年初预算增加1.22万元，完成预算的103.95%；与2024年度相比，机关运行经费增加5.58万元，增长21.06%。主要原因是：人员编制数量增加和驻村干部补助增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度海口市规划编制审查办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让用于其他支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：2025年海口市规划编制审查办公室决算公开表.xls
附件2：海口市规划编制审查办公室2025年项目绩效运行监控表.xlsx

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