目 录
第一部分 基本情况
（一）贯彻执行国家、省有关不动产登记方面的政策、法律、法规、规章；参与全市土地、房屋、林地（包括林权）、海域（包括滩涂、海岛）、土地承包经营等不动产登记的地方性管理规定制定；落实不动产统一登记制度。
（二）负责全市不动产登记申请的受理工作，进行合理审查。
（三）承担全市土地、房屋、林地（包括林权）、海域（包括滩涂、海岛）等不动产调查、登记、发证工作；协助做好相关不动产产权的确权。
（四）负责提供全市不动产登记工作业务技术支撑。
（五）协助相关部门开展因不动产登记引发的争议案件的调查、取证、调解等工作；承办涉及不动产登记环节的信访工作；协助做好不动产登记涉诉及纠纷调处等工作。
（六）负责不动产登记信息系统的开发、维护及安全管理等工作。负责全市不动产信息整合建库及维护更新工作。
（七）承担全市不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇交、归档、查询、统计和分析工作。
（八）负责落实不动产登记资料公开查询制度，负责不动产登记成果应用与社会化服务等工作。
（九）协助主管部门开展不动产登记规范化工作；协助管理全市不动产登记代理机构。
（十）完成上级部门交办的其他工作。
二、海口市不动产登记中心机构设置
根据以上职能，海口市不动产登记中心内设8个正科级职能机构。
（一）综合科
负责起草和审核有关综合性文件和重要报告以及重要工作事项的督办；负责制定和实施内部规章制度；负责文电、会务、机要、档案、安全保卫及后勤保障等机关日常工作；承担信访、保密、财务资产、内部审计、政务信息公开等工作；负责机构编制、人事管理、队伍建设、老干部服务、人才和群团工作；负责党的建设、党风廉政和反腐败工作；负责制定年度财务计划和财务预算；负责不动产权属证书的购买、保管、发放工作。
（二）受理科
负责中心对外办事窗口导办、咨询、不动产登记的资料进行核对、整理和受理初审、收费发证等日常业务及窗口工作人员的管理工作；负责预告及抵押注销登记的复审工作；负责绿色通道的预约登记、上门服务工作；负责对登记中须补充材料的出具《补充材料通知书》，对不予登记的情形出具《不予受理告知书》。
（三）法务科
负责不动产登记法律、法规和政策宣传，面向社会提供有关不动产登记法律、法规和政策咨询服务；负责业务质量检查督办和信访调处督办工作；负责不动产登记政策法规、历史遗留问题的研究；协助做好不动产查封登记及其它限制性工作；协助做好不动产登记涉诉及纠纷调处等工作。
（四）权籍质检科
负责土地登记、房屋登记等不动产登记申请资料的预审、咨询解答、权籍调查、楼盘表建立及配图等工作；负责对需要公告的不动产在不动产门户网站和不动产所在地等指定场所进行公告；负责对登记代理、继承等情形进行先期验证；负责不动产登记质检登簿、权证缮证、发证及档案整理、移交工作。
（五）首次登记科
负责不动产（不包括不动产抵押权）首次登记、变更登记、更正登记、注销登记、遗失补发及换发业务的审核工作。
（六）转移登记科
负责已登记发证的各类不动产的产权转移登记的审核工作；负责预购商品房等不动产及不动产买卖的预告登记的审核工作。
（七）抵押登记科
负责不动产抵押权首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记及遗失补发的审核业务;负责预购商品房设立抵押权及不动产设立抵押的预告登记的审核工作。
（八）档案信息管理科
负责不动产登记信息化建设的规划、实施和管理工作；负责不动产登记数据共享、汇交及不动产登记信息的统计、分析、汇总工作；负责不动产登记信息的对外查询与利用工作，以及不动产登记档案资料的收集、整理、归档、管理工作。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计2427.87万元，支出总计2427.87万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少740.38万元，下降23.37%。主要原因：2025年度减少“不动产权籍房地关联管理”项目。
（一）收入总计主要构成
本年收入2427.87万元。
使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是我中心为财政拨款的事业单位。
年初结转结余0万元，较2024年度决算数减少17.63万元，下降100%，主要原因是2024年12月做了账务调整。
（二）支出总计主要构成
本年支出2427.87万元。
结余分配0万元，与2024年度决算数相同。
年末结转结余0万元，较2024年度决算数减少17.63万元，下降100%，主要原因是2024年12月做了账务调整。
二、收入决算情况说明
本年收入2427.87万元，其中：财政拨款收入2427.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出2427.87万元，其中：基本支出1141.57万元，占47.02%；项目支出1286.3万元，占52.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入2427.87万元，支出2427.87万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少740.38万元，下降23.37%，主要原因：2025年度减少“不动产权籍房地关联管理”项目。
财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数减少17.63万元，下降100%，主要原因是2024年12月做了账务调整。
财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数减少17.63万元，下降100%，主要原因是2024年12月做了账务调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出1930.82万元，占本年支出合计的79.53%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加825.51万元，增长74.69%，主要原因是2025年增加城乡社区支出。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1930.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出173.55万元，占8.99%；卫生健康支出（类）支出104.89万元，占5.43%；城乡社区支出（类）支出789.24万元，占40.88%；自然资源海洋气象等支出（类）支出786.32万元，占40.72%；住房保障支出（类）支出76.81万元，占3.98%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1134.71万元，支出决算为1930.82万元，完成年初预算的170.16%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为163.42万元，支出决算为173.55万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因：2025年度机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费增加。
2. 抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为4.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的-100%，决算数小于预算数的主要原因：2025年度我中心两名遗属供养人员死亡。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、 其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为109.22万元，支出决算为104.89万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因：2025年度实际社保基数较预算社保基数低。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为783.13万元，支出决算为786.32万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因：2025年度项目预算不足，为了保证日常工作正常开展，调剂资金。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为78.94万元，支出决算为76.81万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因：2025年度实际公积金基数较预算公积金基数低
6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为789.24万元，决算数大于预算数的主要原因：2025年度预算中没有该项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出1141.57万元，其中：人员经费1070.4万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资264.13万元、津贴补贴137.34万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资304.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.32万元、职业年金缴费63.95万元、职工基本医疗保险缴费32.93万元、公务员医疗补助缴费68.53万元、其他社会保障缴费2.91万元、住房公积金76.81万元、医疗费3.44万元、其他工资福利支出2.24万元；对个人和家庭的补助中的离休费18.82万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.8万元、救济费0.37万元、医疗费补助15.28万元、助学金0万元、奖励金0.18万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元。公用经费71.17万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.6万元、印刷费3.23万元、手续费0万元、水费0.45万元、电费6.18万元、邮电费11.1万元、取暖费0万元、物业管理费1.19万元、差旅费2.05万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.86万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费1.29万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4.39万元、委托业务费0万元、工会经费10.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0.18万元、其他商品和服务支出21.14万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0万元；资本性支出中的房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出等0万元；其他支出中的赠予0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出497.06万元，占本年支出合计的20.47%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1565.88万元，下降75.9%，主要原因是2025年没有“不动产权籍房地关联管理”项目，且部分项目支出从一般公共预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出497.06万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出497.06万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1807.92万元，支出决算为497.06万元，完成年初预算的27.49%。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为1807.92万元，支出决算为497.06万元，完成年初预算的27.49%。决算数小于预算数的主要原因：部他项目款从一般公共预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.81万元，支出决算为4.55万元，完成预算的78.31%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少13.16万元，下降74.3%，主要原因是2024年购置一辆新能源汽车，2025年没有购置汽车的支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.55万元。其中：
公务用车购置费支出0万元，全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出4.55万元，主要用于公车运行油费、电费，保险费、维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.26万元，完成预算的78.31%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少13.16万元，下降74.3%，主要原因是2024年购置一辆新能源汽车，2025年没有购置汽车的支出。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度“不动产管理、不动产档案数字化”等2个预算项目开展绩效自评，共涉及资金1286.3万元，其中一般公共预算财政拨款支出789.24万元，政府性基金预算项目支出497.06万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映“不动产管理”“不动产档案数字化”等2个项目绩效自评结果。
1. 不动产管理项目绩效自评表：
不动产管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.49分。全年预算数为1199.65万元，执行数为1085.22万元，完成预算的90.46%。
项目绩效目标完成情况：一是不动产管理项目成本（预算）控制良好，不动产管理项目预算控制良好，预算投资金额1199.65万元，实际到位资金1199.65万元，于当年支出1085.22万元；二是不动产管理项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付；三是2025年累计办理不动产登记业务20.13万件，核发不动产权证书21.87万本、不动产登记证明6.95万份;线上办理业务8.2万余件，线上办理率提升至41.83%，“不见面审批”“24小时不打烊”成为服务新常态;全市经征集汇交到自然资源部的149个项目已化解146个项目，化解率97.98%；涉及线索户数49850户，化解率99.57%，化解项目宗数和化解户数均达90%以上。常态化推行“交房即交证”模式，全年新增34个项目实现交房即交证。存在的问题是一是不动产登记数据基底仍不够扎实，数据完整性、准确性、现势性有待提升；二是便民服务体系智能化、标准化水平与群众期待仍有差距；三是历史遗留问题化解进入攻坚深水区，剩余问题情况复杂、化解难度大。
2. 不动产档案数字化项目绩效自评表：
不动产档案数字化项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为74.27分，基本达到了预期设定的项目绩效目标。全年预算数为607.92万元，执行数为201.08万元，完成预算的33.08%。项目绩效目标完成情况：一是不动产档案数字化项目预算控制良好，预算投资金额607.92万元，实际到位资金607.92万元，于当年支出201.08万元；二是不动产档案数字化项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付；三是三是不动产档案数字化项目，2024年度扫描、质检、入库不动产档案662页；四是不动产档案数字化处理，档案数字化质量检查，无纸化办公，档案著录归档，基本实现不动产档案信息的高度共享与充分利用。在以后的预算编制工作中，将增强部门预算的预见性，进一步提升预算资金编制和工作量化的精准度。
（三）财政评价结果
无
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、商品和服务支出等重点支出。二是按照支出功能分类，城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出，2025年度决算数为1286.3万元，占财政拨款支出总额的52.98%，主要用于不动产管理项目及不动产档案数字化项目的支出；自然资源事务，2025年度决算数为786.32万元，占财政拨款支出总额的33.39%，主要用于事业运行。
十二、其他重要事项情况说明
（二）政府采购支出情况
2025年度海口市不动产登记中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）
海口市不动产登记中心2025年决算公开表.xls
琼公网安备 46010502000119号