一、项目概况    

（一）项目基本情况：根据中共海口市委办公室和海口市人民政府办公室《关于印发<海口市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（海办发﹝2019﹞54号），海口市自然资源和规划局秀英分局主要职责有：负责辖区内自然资源、规划和测绘方面法律、法规的监督管理与宣传工作；负责辖区内个人国有土地使用权、集体土地所有权与使用权登记的权属审核和确认工作、闲置土地调查工作、积压房地产土地确权工作、具体建设项目用地供后监管工作及设施农用地备案管理工作；按职责权限调处辖区范围内自然资源权属争议；负责辖区内农村村民宅基地权属、临时用地、集体建设用地利用、集体农用地出让和集体留用地办理审核、报批工作；负责辖区内自然资源方面的巡查、违法行为现场制止和移交工作；负责辖区内矿区范围划定的具体工作、矿山开发利用方案和关闭矿山的初审工作；负责矿山复垦监督及复垦初级验收；配合推进耕地开垦工作；负责地质灾害调查、防护和宣传工作；配合开展辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测；配合开展辖区内有关生态修复重大工程。城乡土地管理项目是对上述职责的具体执行。

预算单位：海口市自然资源和规划局秀英分局，城乡土地管理属于部门项目

主管部门：海口市自然资源和规划局

项目负责人为：王善斌

联系电话：68920586

项目概述如下：完成辖区内所需的测绘测量业务，提高土地资源利用率。   

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：持续、高效、精准地完成辖区内城乡土地管理所需的各项测绘测量业务，提高土地资源利用率。

2025年年度目标是：

产出指标：测绘数据准确率=100%，辖区内的土地测绘数量≥100宗，实际全年完成188宗。

效益指标：提高土地资源利用率

当年年度目标完成情况：基本完成预期目标，得分：100分

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《海口市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（海办发﹝2019﹞54号）、市财政局《关于编制2025年市本级部门预算和2025-2027年中期规划的通知》（海财预〔2024〕1628号）编制该项目预算。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额：年初预算数1343500元，全年预算数1343500元。

财政资金：年初预算数1343500元，全年预算数1343500元。

专户：年初预算数0元，全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额：全年执行数1343500元，执行率100%。

其中：

财政资金的全年执行数1343500元，执行率100%

专户全年执行数0元，执行率0.00%。

单位全年执行数0元，全年执行率0.00%。

（四）项目资金管理情况

我分局按照市局《海口市自然资源和规划局财务管理规定（暂行）》（海资规资金〔2023〕3号）、分局内部控制制度如海口市自然资源和规划局秀英分局关于印发《财务管理规定（修订稿）》的通知（海资规秀〔2024〕344 号）执行项目经费支付，年初项目预算经市局党组会议研究安排，按会计法及报账流程支付，报账资料经市财政国库支付局审核后付款，做到了专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据《中华人民共和国政府采购法》第八十五条规定，涉及国家完全和秘密的采购，不适用政府采购。根据海南省测绘地理信息局《关于认定测绘成果资料涉及国家秘密的批复》（琼测成〔2017〕11号），除地籍图不涉及国家秘密外，其余均涉及国家秘密。我分局支付给市土地测绘院的测绘费用不适用于政府采购。

（二）项目管理情况

城乡土地管理项目具体由综合科、自然资源监管科、规划监管科、各所等组织实施，内部实行项目管理责任制。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

产出指标：测绘数据准确率=100%，辖区内的土地测绘数量≥100宗，实际全年完成188宗。

效益指标：提高土地资源利用率。

项目全年预算执行率为100%，未发生超预算支出，成本控制有效。项目总体按计划推进，完成了年度主要测绘测量任务。测绘成果均通过了验收，合格率达到预期目标，表明项目实施质量良好。通过本项目实施，及时提供了辖区土地管理所需的测绘测量成果，有效支撑了多项业务工作，所提供的测绘数据和技术服务基本满足了相关部门的管理需求，提升了土地管理工作的精准性和效率。资金保障渠道基本稳定，管理制度健全，为项目的持续实施创造了条件。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目为经常性项目，未来年度继续按我分局职责职能编制项目预算。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

年初财政下达预算后，市局召开党组会议分配资金，将资金分配至分局的具体项目。年中调剂资金也按照调剂资金的额度申请分级审批，大额调剂上市局务会、市局党组会议评论研究，真正做到了有预算才有支出。

项目2025年的执行进度受财政限制，支付期较长。且该项目长期受经济形势与年度预算安排影响，分配的项目金额并不能完全解决分局的挂账的测绘费用。

海口市自然资源和规划局秀英分局

2026年4月8日