一、项目概况

（一）项目基本情况：根据中共海口市委办公室和海口市人民政府办公室《关于印发<海口市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（海办发﹝2019﹞54号），海口市自然资源和规划局龙华分局主要职责有：负责辖区内自然资源、规划和测绘方面法律、法规的监督管理与宣传工作；负责辖区内个人国有土地使用权、集体土地所有权与使用权登记的权属审核和确认工作、闲置土地调查工作、积压房地产土地确权工作、具体建设项目用地供后监管工作及设施农用地备案管理工作；按职责权限调处辖区范围内自然资源权属争议；负责辖区内农村村民宅基地权属、临时用地、集体建设用地利用、集体农用地出让和集体留用地办理审核、报批工作；负责辖区内自然资源方面的巡查、违法行为现场制止和移交工作；负责辖区内矿区范围划定的具体工作、矿山开发利用方案和关闭矿山的初审工作；负责矿山复垦监督及复垦初级验收；配合推进耕地开垦工作；负责地质灾害调查、防护和宣传工作；配合开展辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测；配合开展辖区内有关生态修复重大工程。城乡土地管理项目对上述职责具体执行 。

预算单位：海口市自然资源和规划局龙华分局，城乡土地管理属于部门项目

主管部门：海口市自然资源和规划局

项目负责人：王云

联系电话：68535551

项目概述：完成辖区内土地管理所需的测绘测量业务，通过获取精准的基础数据，服务于土地资源的规范管理与高效利用。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：持续、高效、精准地完成辖区内城乡土地管理所需的各项测绘测量业务，为土地资源管理全流程提供坚实的数据基础和技术保障。

2025年度绩效目标：全面完成年度计划内的各项测绘测量任务，满足辖区城乡土地管理业务对测绘成果的时效性、准确性需求。

产出指标：测绘数据准确率=100%，辖区内的土地测绘数量≥100宗，实际全年完成160宗。

效益指标：提高土地资源利用率

当年年度目标完成情况：基本完成预期目标，得分：98.86分

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《海口市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（海办发﹝2019﹞54号）、市财政局《关于编制2025年市本级部门预算和2025-2027年中期规划的通知》（海财预〔2024〕1628号）编制该项目预算。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数1300000元，资金总额-全年预算数1290805.6元，

财政资金-年初预算数1300000元，财政资金-全年预算数1290805.6元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数1144234元，资金总额-执行率88.64%

其中：

财政资金-全年执行数1144234元，财政资金-执行率88.64%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

2025年该项目主要支出有：支付测绘费（委托业务费）113.24万元，宣传广告费等（其他商品和服务）0.92万元。

（四）项目资金管理情况

海口市资规局龙华分局按照市局《海口市自然资源和规划局财务管理规定（暂行）》（海资规资金〔2023〕3号）、《关于印发<海口市自然资源和规划局龙华分局财务管理规定（修订）>的通知》（海资规龙〔2024〕364号）执行项目经费支付，年初项目预算经市局党组会议研究安排，按会计法及报账流程支付，报账资料经市财政国库支付局审核后付款，做到了专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据《中华人民共和国政府采购法》第八十五条规定，涉及国家安全和秘密的采购，不适用政府采购。根据海南省测绘地理信息局《关于认定测绘成果资料涉及国家秘密的批复》（琼测成〔2017〕11号），除地籍图不涉及国家秘密外，其余均涉及国家秘密。市土地测绘院的测绘费用不适用于政府采购。

（二）项目管理情况

城乡土地管理项目具体由综合科、自然资源监管科、规划监管科、各资规所等组织实施，内部实行项目管理责任制。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

产出指标：测绘数据准确率=100%，辖区内的土地测绘数量≥100宗，实际全年完成160宗。

效益指标：提高土地资源利用率

本项目年度计划内的测绘任务已基本完成，成果质量验收合格，通过本项目实施，及时提供了辖区土地管理所需的测绘测量成果，有效支撑了多项业务工作，所提供的测绘数据和技术服务基本满足了相关部门的管理需求，提升了土地管理工作的精准性和效率。全年预算执行率为88.64%，支出控制在批复预算内，无超支情况。执行率未达100%，主要是由于年度后期财政资金调度原因，未能按计划完成支付。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

未完成情况：预算执行率未达到100%，部分资金未能按计划完成支付。

原因分析：主要原因是年度后期财政资金调度原因，未能按计划完成支付，后续将根据财政资金到位情况按规定支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目为经常性项目，未来年度继续按我分局职责职能编制项目预算。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

年初财政下达预算后，市局召开党组会议分配资金，将资金分配至分局的具体项目。年中资金调剂，严格按额度实行分级审批，大额资金调剂均按规定提请局务会或党组会审议，严格执行“先有预算，后有支出”的管理原则。

2025年项目执行进度受到财政资金到位时间的限制，支付周期较长。从长期看，项目资金额度受经济形势与年度预算安排影响，未能覆盖全部测绘需求，导致部分已完成的测绘业务款项未能于本年度内完成支付。