目录

第一部分 海口市规划编制审查办公室概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海口市规划编制审查办公室2026年（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市规划编制审查办公室2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口市规划编制审查办公室概况

一、  主要职能

（一）  拟订年度城市规划编制工作计划。

（二）负责各类规划前期研究和技术审查工作；负责组织主城区的各类规划的编制和方案初审工作。

（三）负责主城区除8米以下（含8米）小街小巷和私宅外各类建设项目工程报建的技术初审工作。

（四）负责城市规划建筑设计、市政工程、勘测等行业技术规范和国家标准的管理工作。

    （五）负责海口市城市规划建设领域内科技创新、规划理论前瞻性研究及新技术的运用。

（六）负责建设项目批后管理工作。

（七）完成上有主管部门交办的其他工作

二、  部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市自然资源和规划局(部门）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

海口市自然资源和规划局部门本级

海口市规划编制审查办公室（下属单位）

第二部分海口市规划编制审查办公室2026年（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表另附）

第三部分海口市规划编制审查办公室2026年（单位）预算情况说明

一、关于海口市规划编制审查办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市规划编制审查办公室2026年财政拨款收支总预算534.63万元。其中，收入总计534.63万元，包括一般公共预算本年收入354.63万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入180.00万元、上年结转0万元；支出总计534.63万元，包括社会保障和就业支出52.86万元、卫生健康支出33.20万元、自然资源海洋气象等支出244.16万元、住房保障支出24.41万元，城乡社区支出政府性基金预算180.00万元,结转下年0万元。

二、关于海口市规划编制审查办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市规划编制审查办公室2026年一般公共预算当年拨款354.63万元，比上年预算数增加55.65万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出52.86万元，占14.91%；卫生健康支出33.2万元，占9.36%；自然资源海洋气象等支出244.16万元，占68.85；住房保障支出24.41万元，占6.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.91万元，比上年预算数增加5.79万元，主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为13.95万元，比上年预算数增加2.89万元，主要是人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.37万元，比上年预算数减少3.84万元，主要是严格控制一般公共预算支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为20.34万元，比上年预算数增加3.98万元，主要是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为11.00万元，比上年预算数增加11.00万元，主要是上年度预算错将退休公务员医疗补助10.00万元列入其他行政事业单位医疗支出，后向财政部门申请调剂支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.5万元，比上年预算数减少10.00万，主要是上年度预算错将退休公务员医疗补助列入本项，之后向财政部门申请了调剂支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为244.16万元，比上年预算数增加41.07万元，主要是人员增加。

 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.41万元，比上年预算数增加4.77万元，主要是人员增加。

三、关于海口市规划编制审查办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

海口市规划编制审查办公室2026年一般公共预算基本支出354.63万元，其中：

人员经费322.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对上人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费31.66万元，主要包括：工资福利支出、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出、办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对上人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

四、海口市规划编制审查办公室2026年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市规划编制审查办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.25万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市外事办安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1. 0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：公务用车购置及运行费3.25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.25万元），与上年预算数持平，主要是本单位公车已报废。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）海口市规划编制审查办公室2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市外事办安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市规划编制审查办公室2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市规划编制审查办公室单位2026年政府性基金预算当年拨款180.00万元，比上年预算数减少347.5万元，主要是压减控制城乡规划编制项目预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出180.00万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）2026年预算数为180.00万元，比上年预算数减少347.5万元，主要是压减控制城乡规划编制项目预算。

六、关于海口市规划编制审查办公室2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市规划编制审查办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，其他支出。海口市规划编制审查办公室2026年收支总预算534.63万元。

七、关于海口市规划编制审查办公室2026年收入预算情况说明

海口市规划编制审查办公室2026年收入预算534.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入354.63万元，占66.33%；政府性基金收入180.00万元，占33.67%，比上年预算数减少347.5万元，主要是压减控制城乡规划编制项目预算。

八、关于海口市规划编制审查办公室2026年支出预算情况说明

海口市规划编制审查办公室2026年支出预算534.63万元，其中：基本支出354.63万元，占66.33%；项目支出180.00万元，占33.67%。比上年预算数减少347.5万元，主要是压减控制城乡规划编制项目预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年海口市规划编制审查办公室机关运行经费预算31.66万元。

（二）政府采购情况

2026年海口市规划编制审查办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，海口市规划编制审查办公室单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年海口市规划编制审查办公室17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算354.63万元、政府性基金180.0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。