目录

第一部分  海口市自然资源和规划局琼山分局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2026年海口市自然资源和规划局琼山分局预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、    项目支出绩效信息表

第三部分  2026年海口市自然资源和规划局琼山分局预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 海口市自然资源和规划局琼山分局概况

一、主要职能

（一）负责辖区内自然资源、规划和测绘方面法律、法规的监督管理与宣传工作。

（二）负责辖区内个人国有土地使用权、集体土地所有权与使用权登记的权属审核和确认工作、闲置土地调查工作、积压房地产土地确权工作、具体建设项目用地供后监管工作及设施农用地备案管理工作。

（三）按职责权限调处辖区范围内自然资源权属争议。

（四）负责辖区内农村村民宅基地权属、临时用地、集体建设用地利用、集体农用地出让和集体留用地办理审核、报批工作。

（五）负责辖区内自然资源方面的巡查、违法行为现场制止和移交工作。

（六）负责辖区内矿区范围划定的具体工作、矿山开发利用方案和关闭矿山的初审工作；负责矿山复垦监督及复垦初级验收；配合推进耕地开垦工作；负责地质灾害调查、防护和宣传工作。

（七）配合开展辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测；配合开展辖区内有关生态修复重大工程。

（八）负责辖区范围内永久性建设项目的放验线、主体封顶核验工作；配合开展市政“五网”项目事中事后监管工作；负责核实建设工程规划条件。

（九）负责辖区范围内既有住宅加装电梯审批工作（个人住宅除外）。

（十）配合开展各类规划的编制工作；配合开展总体规划督察工作；负责指导各区开展临时建筑和个人住宅规划审批工作，协调配合区里开展各项规划工作。

（十一）负责督促、检查各区政府严格执行市总体规划,监管辖区涉规审批业务和相关行政行为，配合调查违反市总体规划的行为；负责指导辖区“多规合一”下的空间规划执法工作；配合各区做好辖区内违法建设项目的查处工作。

（十二）负责辖区内单位及群众信访处理工作及人大建议、政协提案的办理；配合开展行政复议、行政诉讼等法律事务相关工作。

（十三）负责辖区内自然资源和规划方面的科技、信息化建设管理；负责有关自然资源和规划业务信息的统计、分析、上报工作。

（十四）负责管理所辖基层管理所。

（十五）承办上级主管部门和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）海口市自然资源和规划局琼山分局内设3个科室，包括1.综合科2.自然资源监管科3.规划监管科。

派出机构：设龙塘、云龙、红旗、旧州、三门坡、甲子、大坡等 7 个管理所。

（二）纳入海口市自然资源和规划局（部门）2026年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分  2026年海口市自然资源和规划局琼山分局预算表

详见附表：2026年海口市自然资源和规划局琼山分局单位预算表

（单位预算公开表）

第三部分  2026年海口市自然资源和规划局琼山分局预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海口市自然资源和规划局琼山分局2026年财政拨款收支总预算1,170.91万元，比上年预算数（1,313.11万元）减少142.2万元，主要是一般公共预算资金和政府性基金预算资金都减少。其中，收入总计1,170.91万元，包括一般公共预算本年收入943.39万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入227.52万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1,170.91万元，包括社会保障和就业支出141.45万元、卫生健康支出85.24万元、 城乡社区支出227.52万元、自然资源海洋气象等支出652.43万元，住房保障支出64.27万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市自然资源和规划局琼山分局2026年一般公共预算当年拨款943.39万元，比上年预算数（977.11万元）减少33.72万元，主要是自然资源海洋气象等支出和住房保障支出等预算继续压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出141.45万元，占14.99%；卫生健康（类）支出85.24万元，占9.04%；自然资源海洋气象（类）等支出652.43万元，占69.16%；住房保障（类）支出64.27万元，占6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为71.90万元，比上年预算数（74.13万元）减少2.23万元，主要是在编人员人数减少影响相关社保费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为33.60万元，比上年预算数（22.95万元）增加10.65万元，主要是2025年退休人员数量增加，以及预计2026年退休人员仍有新增，相应社保预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为35.95万元，比上年预算数（37.06万元）减少1.11万元，主要是在编人员人数减少影响相关社保费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为28.18万元，比上年预算数（39.86万元）减少11.68万元，主要是在编人员人数减少影响相关社保费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为53.56万元，比上年预算数（55.42万元）减少1.86万元，主要是在编人员人数减少影响相关社保费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为3.50万元，比上年预算数（3.56）减少0.06万元，主要是受在编在岗人员人数减少和人员级别影响，该项预算略有减少。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为652.43万元，比上年预算数（677.62万元）减少25.19万元，主要是按财政部门要求相应缩减预算和受在编人员人数减少影响。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为64.27万元，比上年预算数（66.51万元）减少2.24万元，主要是在编人员人数减少影响公积金预算。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

海口市自然资源和规划局琼山分局2026年一般公共预算基本支出为943.39万元，其中：

人员经费853.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、职业年金缴费、奖励金等；

公用经费90.07万元，主要包括：办公费、租赁费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海口市自然资源和规划局琼山分局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为18.16万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市外事办安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费18.16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.16万元），较上年预算（16.07万元）增长13.01%，增长的主要原因包括：2025年分局新购入1辆公务用车，实际所需的公务车运行维护费增加；公务车保有量10辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）海口市自然资源和规划局琼山分局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市外事办安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算（18万元）下降100%，下降的主要原因包括：预算下达时，2026年财政部门暂未保障我单位的购车预算；公务车保有量10辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市自然资源和规划局琼山分局2026年政府性基金预算当年拨款227.52万元，比上年预算数（336.00万元）减少108.48万元，主要是2026年财政部门削减综合事务项目和城乡土地管理项目预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出227.52万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为227.52万元，比上年预算数（336.00万元）减少108.48万元。主要是2026年财政部门削减综合事务项目和城乡土地管理项目预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海口市自然资源和规划局琼山分局2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海口市自然资源和规划局琼山分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。海口市自然资源和规划局琼山分局2026年收支总预算1170.91万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海口市自然资源和规划局琼山分局2026年收入预算1170.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入943.39万元，占80.57%；政府性基金预算拨款收入227.52万元，占19.43%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数（1,366.55万元）减少195.64万元，主要是政府性基金预算和一般公共预算均被削减，且无上年结转（单位资金）纳入2026年预算。

九、支出预算情况说明

海口市自然资源和规划局琼山分局2026年支出预算1,170.91万元，其中：基本支出943.39万元，占80.57%；项目支出227.52万元，占19.43%。比上年预算数减少（1,366.55万元）195.64万元，主要是基本支出和项目支出减少。其中委托业务费预算总额170.64万元，比上年预算数（320.89万元）减少150.25万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年海口市自然资源和规划局琼山分局的机关运行经费预算90.07万元，比上年预算数（92.46万元）减少2.39万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助预算减少，没有资本性支出。

（二）政府采购情况

2026年海口市自然资源和规划局琼山分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，海口市自然资源和规划局琼山分局共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年海口市自然资源和规划局琼山分局14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算943.39万元、政府性基金227.52万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.雇员经费项目，预算安排157.52万元，主要用于支付我分局劳务派遣人员的工资社保福利费用等，绩效目标是保持劳务派遣人数≤18人，劳务派遣人员考核合格率≥80%，保障分局事务正常运转100%。

2.综合事务项目，预算安排40.00万元，主要用于支付我分局登报费用、维修费、购买办公设备等，绩效目标是采购办公设备≥1批，设备验收合格率100%，保障分局事务正常运转。

3.城乡土地管理项目，预算安排30.00万元，主要用于支付我分局测绘、勘测挂账费用等，绩效目标是土地测绘提供质量合格率大于100%，完成辖区内的土地测绘工作≥200宗；保障业务正常办理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。