目录

第一部分    海口市规划信息资料服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海口市规划信息资料服务中心2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市规划信息资料服务中心2024年（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  海口市规划信息资料服务中心概况

一、主要职能

    1．负责全市“多规合一”信息管理平台的搭建、运维和管理工作。 

    2．负责全市“多规合一”空间规划信息数据库的建 

立、维护和管理工作，并提供数据共享服务工作。 

    3．负责全市综合管线管理系统和数据库的搭建、运维 

和管理工作。 

    4．配合制定并实施市规划委信息化建设计划。具体工作包括海口市城乡规划地理信息系统、规划电子报批系统、电子公文和业务审批系统、三维仿真规划辅助审批系统、电子档 案管理系统和办公自动化系统的建设与维护理。 

    5．负责全市基础地理信息数据库、空间规划项目报批信息数据库、空间三维模型数据库和档案信息数据库的搭建、 维护和管理工作。 

    6．负责全市空间规划审批项目档案的规整、电子化和管理工作。 

    7．负责全市规划批前、批后公示和规划信息公开工作。

    8．负责市规划委计算机，网络设备和门户网站的安全保障和维护工作。 

     9．承担国家和省要求的年度海域监视监测任务；负责我市所属海域地面监视监测、异点异区监测核查与信息反馈；负责市级海域使用动态监视监测管理系统的建设与维护等。承办上级主管部门交办的其它工作核验工作。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市自然资源和规划局（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

海口市自然资源和规划局部门本级

海口市规划信息资料服务中心（下属单位）

第二部分  海口市规划信息资料服务中心2024年（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海口市规划信息资料服务中心2024年（单位）预算情况说明

一、关于海口市规划信息资料服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市规划信息资料服务中心2024年财政拨款收支总预算817.01万元。其中，收入总计817.01万元，包括一般公共预算本年收入417.01万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入400万元、上年结转0万元；支出总计817.01万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出54.18万元、卫生健康支出44.20万元、城乡社区支出400万元、自然资源海洋气象等支出289.51万元、住房保障支出29.13万元，结转下年0万元。

二、关于海口市规划信息资料服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市规划信息资料服务中心2024年一般公共预算当年拨款417.01万元，比上年预算数增加109.63万元，主要是单位人员新增及调整人员工资标准及社保基数等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业支出54.18万元、占13%;卫生健康支出44.20万元、占10.60%；自然资源海洋气象等支出289.51万元、占69.42%；住房保障支出29.13万元，6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是本单位无此类预算。 

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算持平，主要是本单位无此类预算。 

三、关于海口市规划信息资料服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市规划信息资料服务中心2024年一般公共预算基本支出为417.01万元，其中：

人员经费384.91万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他社会保障缴费住房公积金、生活补助、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、邮电费、差旅费、培训费等。

公用经费32.11万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市规划信息资料服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市规划信息资料服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.95万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：单位无此类预算。根据海口市外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费5.95万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.95万元），与较上年预算下降15%。下降的主要原因包括：严格缩减三公经费。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：本单位无此类预算。计划接待0批0人。

（二）海口市规划信息资料服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：本单位无此类预算。根据海口市外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：本单位无此类预算。公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平下降/增长的主要原因包括：本单位无此类预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市规划信息资料服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市规划信息资料服务中心2024年政府性基金预算当年拨款400万元，比上年预算数增加15万元，主要是2024年将综合事务项目由一般公共预算列入政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%； 城乡社区支出400万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是本单位无此类预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是本单位无此类预算。

六、关于海口市规划信息资料服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市规划信息资料服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。海口市规划信息资料服务中心2024年收支总预算817.01万元。

七、关于海口市规划信息资料服务中心年收入预算情况说明

海口市规划信息资料服务中心2024年收入预算817.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算经费拨款收入417.01万元，占51%；政府性基金收入400万元，占49%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加124.63万元，主要是单位新增人员及调整人员工资标准及社保等。

八、关于海口市规划信息资料服务中心年支出预算情况说明

海口市规划信息资料服务中心年支出预算817.01万元，其中：基本支出417.01万元，占51%；项目支出400万元，占49%。比上年预算数增加124.63万元，主要是单位新增人员及调整人员工资标准及社保等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市规划信息资料服务中心（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元，主要是本单位无此类预算。

（二）政府采购情况

2024年海口市规划信息资料服务中心政府采购预算总额385万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算385万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海口市规划信息资料服务中心预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市规划信息资料服务中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算417.01万元、政府性基金400万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。