目录

第一部分  海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位概况

一、  主要职能

（一）负责制定并组织实施国土资源信息化规划。

（二）负责国土资源信息系统、电子政务网络、政务信息网站的建设和管理，承担数据库建设和管理。

（三）负责收集、整理、研究、分析和开发利用国土资源信息，对国土资源数据进行审核、整理及综合利用。

（四）承担除不动产登记外各项国土资源业务证书的制证工作。

（五）组织开展土地、矿产资源等宣传教育工作；负责“6·25”土地日、“4·22”地球日等重大纪念日宣传活动的计划和组织实施。

（六）负责国土、资源各项业务培训的计划和组织实施。

（七）负责组织、指导、检查、监督、协调国土资源系统做好文书、科技和专业档案业务管理工作。

（八）负责市国土资源局所形成的档案的收集、整理、保管、利用、统计、鉴定和移交等管理工作。

（九）负责上级主管部门交办的其他工作。

二 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年预算表

（单位预算公开表）

第三部分   海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年预算情况说明

一、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年财政拨款收支总预算483.50万元。其中，收入总计483.50万元，包括一般公共预算本年收入304.70万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入178.80万元、上年结转0万元；支出总计483.50万元，包括社会保障和就业支出45.29万元、卫生健康支出29.51万元、城乡社区支出178.80万元、自然资源海洋气象等支出209.90万元、住房保障支出20万元，结转下年0万元。

二、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年一般公共预算当年拨款304.70万元，比上年预算数减少1428.97万元，主要是2022年编制预算时，用错金额单位导致数据偏大（年底财政已收回）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出45.29万元，占14.86%；卫生健康（类）支出29.51万元，占9.69%；自然资源海洋气象（类）等支出209.90万元，占68.89%；住房保障（类）支出20万元，占6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.37万元，比上年预算数增加3.2万元，主要工资调整相应增加社保费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.18万元，比上年预算数增加0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为8.74万元，比上年预算数增加0.8万元，主要是工资调整相应增加社保费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.25万元，与上年度预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为18.27万元，比上年预算数减少1468.54万元，主要是2022年编制预算时用错金额单位导致数据偏大（年底财政已收回）。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为209.90万元，比上年预算数增加17.57万元，主要是工资福利增加及单位部分职业年金计实列入2023年预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20万元，比上年预算数增加5.82万元，主要是人员工资调整增加住房公积金。

三、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年一般公共预算基本支出为304.70万元，其中：

人员经费272.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休人员医疗补助及其他对个人和家庭的补助;

公用经费32万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、救济费。

四、海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市外事办安排的出国计划安排2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费10.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.50万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据口市外事办安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无此项安排；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年政府性基金预算当年拨款178.80万元，比上年预算数减少21.2万元，主要是财政核减了项目预算经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出178.80万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为178.80万元，比上年预算数减少21.2万元，主要是财政核减了项目预算经费。

六、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年收支总预算483.50万元。

七、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年收入预算情况说明

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年收入预算483.50万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入304.70万元，占63.02%；政府性基金收入178.80万元，占36.98%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1547.96万元，主要是财政核减了项目预算经费，以及2022年编制预算时用错金额单位导致数据偏大（年底财政已收回）。

八、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年支出预算情况说明

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2023年支出预算483.50万元，其中：基本支出304.70万元，占63.02%；项目支出178.80万元，占36.98%。比上年预算数减少1547.96万元，主要是财政核减了项目预算经费，以及2022年编制预算时用错金额单位导致数据偏大（年底财政已收回）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元，主要是本单位无此类预算。

（二）政府采购情况

2023年海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，主要是本单位无此类预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算304.70万元、政府性基金178.80万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。