目 录
第一部分 海口市不动产登记中心概况................................................ 3
第二部分 海口市不动产登记中心2021年度部门决算公开表............ 3
四、财政拨款收入支出决算公开表........................... 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表................ 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表................ 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.............. 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表............ 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表...... 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表...... 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.. 3
第三部分 海口市不动产登记中心2021年度部门决算情况说明........ 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.......................... 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................. 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............. 7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明................ 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.............. 8
十三、其他重要事项情况说明. 11
第四部分 名词解释................... 13
一、 海口市不动产登记中心职责
（一）贯彻执行国家、省有关不动产登记方面的政策、法律、法规、规章；参与全市土地、房屋、林地（包括林权）、
海域（包括滩涂、海岛）、土地承包经营等不动产登记的地方性管理规定制定；落实不动产统一登记制度。
（二）负责全市不动产登记申请的受理工作，进行合理审查。
（三）承担全市土地、房屋、林地（包括林权）、海域
（包括滩涂、海岛）等不动产调查、登记、发证工作；协助做好相关不动产产权的确权。
（四）负责提供全市不动产登记工作业务技术支撑。
（五）协助相关部门开展因不动产登记引发的争议案件的调查、取证、调解等工作；承办涉及不动产登记环节的信访工作；协助做好不动产登记涉诉及纠纷调处等工作。
（六）负责不动产登记信息系统的开发、维护及安全管理等工作。负责全市不动产信息整合建库及维护更新工作。
（七）承担全市不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇交、归档、查询、统计和分析工作。
（八）负责落实不动产登记资料公开查询制度，负责不动产登记成果应用与社会化服务等工作。
（九）协助主管部门开展不动产登记规范化工作；协助管理全市不动产登记代理机构。
（十）完成上级部门交办的其他工作。
二、海口市不动产登记中心机构设置
根据以上职能，海口市不动产登记中心内设8 个正科级职能机构。
（一）综合科
负责起草和审核有关综合性文件和重要报告以及重要工作事项的督办；负责制定和实施内部规章制度；负责文电、会务、机要、档案、安全保卫及后勤保障等机关日常工作；承担信访、保密、财务资产、内部审计、政务信息公开等工作；负责机构编制、人事管理、队伍建设、老干部服务、人才和群团工作；负责党的建设、党风廉政和反腐败工作；负责制定年度财务计划和财务预算；负责不动产权属证书的购买、保管、发放工作。
（二）受理科
负责中心对外办事窗口导办、咨询、不动产登记的资料进行核对、整理和受理初审、收费发证等日常业务及窗口工作人员的管理工作；负责预告及抵押注销登记的复审工作；负责绿色通道的预约登记、上门服务工作；负责对登记中须补充材料的出具《补充材料通知书》，对不予登记的情形出具《不予受理告知书》。
（三）法务科
负责不动产登记法律、法规和政策宣传，面向社会提供有关不动产登记法律、法规和政策咨询服务；负责业务质量检查督办和信访调处督办工作；负责不动产登记政策法规、历史遗留问题的研究；协助做好不动产查封登记及其它限制性工作；协助做好不动产登记涉诉及纠纷调处等工作。
（四）权籍质检科
负责土地登记、房屋登记等不动产登记申请资料的预审、咨询解答、权籍调查、楼盘表建立及配图等工作；负责对需要公告的不动产在不动产门户网站和不动产所在地等指定场所进行公告；负责对登记代理、继承等情形进行先期验证；负责不动产登记质检登簿、权证缮证、发证及档案整理、移交工作。
（五）首次登记科
负责不动产（不包括不动产抵押权）首次登记、变更登记、更正登记、注销登记、遗失补发及换发业务的审核工作。
（六）转移登记科
负责已登记发证的各类不动产的产权转移登记的审核工作；负责预购商品房等不动产及不动产买卖的预告登记的审核工作。
（七）抵押登记科
负责不动产抵押权首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记及遗失补发的审核业务;负责预购商品房设立抵押权及不动产设立抵押的预告登记的审核工作。
（八）档案信息管理科
负责不动产登记信息化建设的规划、实施和管理工作；负责不动产登记数据共享、汇交及不动产登记信息的统计、分析、汇总工作；负责不动产登记信息的对外查询与利用工作，以及不动产登记档案资料的收集、整理、归档、管理工作。
第二部分 海口市不动产登记中心决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计8007.88万元，支出总计8009.02万元，与2020年度相比，收入增加2904.04万元，增长56.9%；支出增加2906.52万元，增长56.96%。主要原因：2021年度“不动产权籍房地关联管理”项目款增加。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加0万元，主要原因：我中心为财政拨款的事业单位。年初结转结余18.83万元，主要是原海口市房屋档案馆结余的资金及人才引进住房补贴，较2020年度决算数减少8.11万元，下降30.1%，主要原因是支付了以前年度应支付的人才引进住房补贴。结余分配0.06万元，主要是银行存款利息，较2020年度决算数减少0.08万元，下降57.14%，主要原因是将银行存款利息上缴国库。年末结转结余17.63万元，主要是一般公共预算财政拨款（其他自然资源事务支出），较2020年度决算数减少10.51万元，下降37.35%，主要原因是一般公共预算财政拨款（其他自然资源事务支出）增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8007.88万元，其中：财政拨款收入8001.52万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.36万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8009.02万元，其中：基本支出885.54万元，占11.06%；项目支出7123.48万元，占88.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计8001.52万元，支出总计8001.52万元。与2020年度相比，财政拨款收入增加减少2901.75万元，增长56.9%；支出增加2899.02万元，增长56.82%。主要原因：2021年度“不动产权籍房地关联管理”项目款增加。
财政拨款年初结转结余17.63万元，主要是一般公共预算财政拨款（其他自然资源事务支出），较2020年度决算数减少9.31万元，下降34.56%，主要原因是一般公共预算财政拨款（其他自然资源事务支出）增加。。
财政拨款年末结转结余17.63万元，主要是一般公共预算财政拨款（其他自然资源事务支出），较2020年度决算数减少10.51万元，下降37.35%，主要原因是一般公共预算财政拨款（其他自然资源事务支出）增加。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出8001.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2944.5万元，增长58.23%，主要原因是2021年度“不动产权籍房地关联管理”项目款增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8001.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出81.94万元，占1.02%；抚恤（类）支出0.27万元，占0.003%；卫生健康支出（类）支出85.73万元，占1.07%；自然资源海洋气象等支出（类）支出7781.88万元，占97.26%；住房保障支出（类）支出51.98万元，占0.647%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8451.54万元，支出决算为8001.52万元，完成年初预算的94.68%，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为102.39万元，支出决算为81.67万元，完成年初预算的79.76%，决算数小于预算数的主要原因：2021年度退休人员增加。
2. 抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为2.83万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的9.54%，决算数小于预算数的主要原因：2021年度我中心其中一名遗属供养人员的供养审批未通过，不能发放遗属供养费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、 其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为105.51万元，支出决算为85.73万元，完成年初预算的81.25%，决算数小于预算数的主要原因：2021年度退休人员增加。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）、其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为8184.49万元，支出决算为7781.88万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因：2021年度“不动产权籍房地关联管理”项目尾款要在项目完成后三年支付。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.15万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于预算数的主要原因：2021年度退休人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出885.54万元，其中：人员经费803.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资184.5万元、津贴补贴82.9万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资302.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.82万元、职业年金缴费10.97万元、职工基本医疗保险缴费35.5万元、公务员医疗补助缴费44.45万元、其他社会保障缴费11.49万元、住房公积金51.98万元、医疗费3.07万元、其他工资福利支出万元；对个人和家庭的补助中的离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.77万元、救济费0.2万元、医疗费补助6.59万元、助学金0万元、奖励金0.54万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0.69万元。公用经费81.75万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费23.99万元、印刷费5.9万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费0.45万元、电费6.31万元、邮电费7.12万元、取暖费0万元、物业管理费1.38万元、差旅费3.65万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.89万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0万元、专用材料费0.91万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费9.09万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出15.41万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0万元；资本性支出中的房屋建筑物构建0万元、办公设备购置2.97万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出等0万元；其他支出中的赠予0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少42.75万元，下降100%，主要原因是2021年度从政府性基金预算财政拨款支出转到一般公共预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，我中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款支出预算及支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的23.52%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，主要原因是当前年度无此安排。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020、2021年度无此安排。
2.公务用车购置及运行费支出2.47万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出2.47万元，主要用于公车运行油费、保险费、维修费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少8.03万元，下降76.48%，主要原因是车辆不足，私车公用。本年决算数较上年减少4.97万元，下降66.8%，主要原因是私车公用。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次，主要原因是当前年度无此安排。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次，主要原因是当前年度无此安排。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020、2021年度无此安排。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金7123.48万元，自评覆盖率达到100%。
2021年我部门组织对“不动产管理”等2个项目开展了部门评价，涉及资金7123.48万元。从评价情况来看，2个项目评价等次均为良，达到了预期设定的项目绩效目标。
2021年度我部门开展整体支出绩效评价，共13个科目，涉及资金885.54万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市本级部门决算中反映不动产管理项目及不动产权籍房地关联管理项目绩效自评结果。
不动产管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为1760.48万元，执行数为1908.61万元，完成预算的108.41%。项目绩效目标完成情况：一是不动产管理项目成本（预算）控制良好，预算投资金额1760.48万元，2021年从不动产权籍房地关联管理项目调整169.5万元到不动产管理项目，实际到位资金1929.98万元，于当年支出1908.61万元；二是根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2021年12月底项目已经全部实施完成，项目经费开支1908.61万元，结余21.37万元；三是在2021年度颁发不动产证明115702份，核发不动产证439193本；建楼盘表及编不动产单元编码，完成房地关联1万幢。完成数字化15万卷；解决问题数据10万条；四是保护不动产权利人合法财产权，保障不动产交易安全，人民群众对不动产登记比较满意。存在的问题是项目支出进度不均衡，有待优化
不动产权籍房地关联管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.45分。全年预算数为5681.52万元，执行数为5207.37万元，完成预算的91.65%。项目绩效目标完成情况：一是不动产权籍房地关联管理项目成本（预算）控制良好，预算投资金额5512.02万元，于当年支出5207.37万元；二是根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2021年12月底项目已经全部实施完成，项目经费开支5207.37万元，结余304.65万元；三是在2021年不动产权籍房地关联管理项目，完成宗地及楼栋调查268800户，完成房地关联1万幢。完成1：500数字地形地籍测量332平方公里；解决问题数据10万条，清理垃圾数据20万条。
（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
上级主管部门2021年度项目绩效自评已按要求在市政府门户网和部门网站进行公开
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
2021年度海口市不动产登记中心政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特0种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
海口市不动产登记中心2021年度决算公开表.xls
琼公网安备 46010502000119号