目  录

第一部分 海口市国土资源执法监察局部门概况................................................ 3

一、部门职责................................................... 3

二、机构设置................................................... 3

第二部分  海口市国土资源执法监察局2021年度部门决算公开表.................. 4

一、收入支出决算公开表......................................... 4

二、收入决算公开表............................................. 4

三、支出决算公开表............................................. 4

四、财政拨款收入支出决算公开表................................. 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表..................... 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表..................... 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表................... 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表................. 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表............. 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表........... 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表........4

第三部分  海口市国土资源执法监察局2021年度部门决算情况说明...............5

一、收入支出决算总体情况说明..................................... 5

二、收入决算情况说明............................................. 5

三、支出决算情况说明............................................. 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明................................. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明........................10-11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......................11-12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............12-14

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........14

十二、预算绩效情况说明 ...........................................14-15

十三、其他重要事项情况说明........................................16-17

第四部分  名词解释.......................................................................................................17-19

第一部分 海口市国土资源执法监察局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家及省有关土地、矿产资源管理的

方针政策、法律、法规和规章,并对各区执行土地和矿产资源方针政策、法律、法规和规章情况进行监督检查。

(二)组织对跨区域、上级交办、媒体曝光等影响较大的

国土资源违法案件进行督查督办,对国家、省厅开展警示约谈的区域及挂牌督办的重大典型案件进行督察。

(三)统筹指导各区开展国土资源执法监察和国土资源专

项行动,利用卫星遥感监测成果开展全市全覆盖的土地和矿产卫片执法检查工作。

(四)负责全市国土资源监察人员的业务培训,对各区国土资源监察队伍执法情况进行检查。

(五)对各区国土资源案件查处备案、动态巡查等相关规章制度落实情况进行监督检查。

(六)负责全市土地矿产资源违法案件的统计、上报、分析及案件评查等工作。

(七)负责上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

办公室、政策法规科、土地监督科、矿产监督科

第二部分  海口市国土资源执法监察局2021年度

部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

第三部分  海口市国土资源执法监察局2021年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计718.20万元。与2020年度相比,收、支出总计减少50.77万元,增长(下降)6.61%。主要原因:合理控制、压减支出。一是公用经费减少;二是项目经费减少。使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元。

年初结转结余0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是与上年度执平。结余分配0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是与上年度执平。年末结转结余0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是与上年度执平。

   (2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计718.20万元,其中:财政拨款收入718.20万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计718.20万元,其中:基本支出341.21万元,占47.51%;项目支出376.99万元,占52.49;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计718.20万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计减少50.77万元,增长(下降)6.61%。主要原因:合理控制、压减支出。一是公用经费减少;二是项目经费减少。

财政拨款年初结转结余0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是与上年度执平。

财政拨款年末结转结余0万元,较2020年度年末决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是与上年度执平。

(2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出341.21万元,占本年支出合计的47.51%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少223.91万元,增长(下降)60.37%,主要原因是2021年财政安排,合理控制支出规模、压减一般性支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出341.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出34.87万元,占10.21%;卫生健康(类)支出31.42万元,占9.2%;自然资源海洋气象等(类)支出254.5万元,占74.58%;住房保障(类)支出20.43万元,占5.98%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.43万元,支出决算为341.21万元,完成年初预算的92.61%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为32.38万元,支出决算为34.87万元,完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因:社保基数上调,单位根据实际缴费金额支出社保费用。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为5.15万元,支出决算为5.15万元,完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为8.74万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的69.45%。决算数小于预算数的主要原因:各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为32.85万元,支出决算为31.42万元,完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为18.84万元,支出决算为17.46万元,完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为1.45万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为283.29万元,支出决算为254.50万元,完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因:是控制行政运行成本、压减一般性支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为19.91万元,支出决算为20.43万元,完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因:是单位人员调动,缴交基数变化。

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出341.21万元,其中:人员经费297.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费43.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自财决公开05表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出376.99万元,占本年支出合计的52.49%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加198.43万元,增加(减少)211.12%,主要原因:专项经费增加。

二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出376.99万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出376.99万元,占100%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为384万元,支出决算为376.99万元,完成年初预算的98.17%。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为384万元,支出决算为376.99万元,完成年初预算的98.17%。预算数大于决算数的主要原因:合理控制、压减支出

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(2021年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

我单位当前年度无上述安排。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.65万元,支出决算为4.43万元,完成预算的66.61%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.43万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,和上年持平

    2.公务用车购置及运行费支出4.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4。

公务用车运行维护费支出4.43万元,主要用于车辆维修、保险、年检及其他养护费用(洗车等)。

公务用车购置及运行费支出决算主要用于车辆维修、保险、年检、加油及其他费用(洗车等)。比预算数减少2.22万元,下降50.11%。主要原因是严格控制公车私用、控制“三公经费”增长。

    3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次0。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计2.80万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.8万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开11表)

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评。共组织对 “城乡土地管理”、“综合事务”等2个项目开展了部门评价,自评覆盖率达到100%。涉及资金376.99万元。从评价情况来看,总体评价得分优,但有些效益指标未能定量不便考核评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

我部门(单位)今年在本级部门决算中反映城乡土地管理及综合事务(海洋)项目绩效自评结果。

城乡土地管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为299.6万元,执行数为306.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:调剂支出了部分资金,项目资金均严格按照项目进度进行支付

综合事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91分。全年预算数为84.4万元,执行数为70.36万元,完成预算的83.36%。项目绩效目标完成情况:项目资金均严格按照项目进度进行支付。

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。

(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)

每个市本级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度海口市国土资源执法监察局部门(单位)机关运行经费341.21万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少27.22万元,降低7.38%。主要原因是:压减一般性支出、控制行政运行成本

(二)政府采购支出情况。

2021年度海口市国土资源执法监察局部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积368.54平方米,其中:办公用房368.54方米,业务用房0方米,其他(不含构筑物)0方米。

本部门共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

年末在建工程0元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


海口市国土资源执法监察局2021年决算公开表.xls