目 录 

第一部分 海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位概况.................3

一、部门职责....................................................3

二、机构设置....................................................4

第二部分海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心2021年度单位决算公开表...4      

一、收入支出决算公开表..........................................4

二、收入决算公开表..............................................4 

三、支出决算公开表..............................................4

四、财政拨款收入支出决算公开表..................................4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表......................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表......................4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表....................4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表..................4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表..............4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表............5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表........5

第三部分海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心2021年度单位决算情况说明...5

一、收入支出决算总体情况说明....................................5

二、收入决算情况说明............................................6

三、支出决算情况说明............................................6

四、财政拨款收入支出决算情况说明................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.......................10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....................11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............13

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........15

十二、预算绩效情况说明.......................................... 15

十三、其他重要事项情况说明...................................... 16

第四部分  名词解释........................................ ..... 18 

 第一部分 海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位概况

一、  部门（单位）职责

（一）负责制定并组织实施国土资源信息化规划。

（二）负责国土资源信息系统、电子政务网络、政务信息网站的建设和管理，承担数据库建设和管理。

（三）负责收集、整理、研究、分析和开发利用国土资源信息，对国土资源数据进行审核、整理及综合利用。

（四）承担除不动产登记外各项国土资源业务证书的制证工作。

（五）组织开展土地、矿产资源等宣传教育工作；负责“6·25”土地日、“4·22”地球日等重大纪念日宣传活动的计划和组织实施。

（六）负责国土、资源各项业务培训的计划和组织实施。

（七）负责组织、指导、检查、监督、协调国土资源系统做好文书、科技和专业档案业务管理工作。

（八）负责市国土资源局所形成的档案的收集、整理、保管、利用、统计、鉴定和移交等管理工作。

（九）负责上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据以上职能，海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心内设办公室、数据管理科、宣传教育科3个正科级职能机构。

 第二部分 海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

 第三部分 海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计 513.65 万元，支出总计 513.65 万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少214.61万元，下降29.47%。主要原因：一是厉行节约经费开支；二是2021年未支出信息化专项。使用非财政拨款结余0.14万元，较2020年度决算数减少4.07万元，主要原因是基本户托收的印花税及社保按标准从零余额账户转回，剩下银行手续费和滞纳金未从零余额账户转回。年初结转结余0万元，主要原因是无年初结转结余（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转结余。结余分配0万元，主要原因是无年初结余（资金分配去向），较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结余。年末结转结余0万元，主要原因是无年末结转结余（简要说明结转结余是什么钱），较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转结余。  

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、 收入决算情况说明

本年收入合计513.51万元，其中：财政拨款收入513.50万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。  

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计513.65万元，其中：基本支出234.10万元，占45.58%；项目支出279.55万元，占54.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计513.50万元，支出总计513.50万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少206.13万元，下降28.64%。主要原因是：2021年未支出信息化专项。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是无年初结转结余（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是无年末结转结余（简要说明结转结余是什么钱），较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转结余。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出233.95万元，占本年支出合计的45.55%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.35万元，下降0.57%，主要原因是厉行节约经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出233.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.73万元，占11%；卫生健康支出（类）支出22.42万元，占9.58%；自然资源海洋气象等（类）支出172.09万元，占73.56万元；住房保障（类）支出13.71万元，占5.86%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.45万元，支出决算为233.95万元，完成年初预算的85.87%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：当年无此预算安排。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为21.17万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因：2021年度人员变动。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为7.60万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因：后期金额不足，向财政追加医疗补助。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)

年初预算为11.25万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因：2021年度人员变动。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为13.21万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因：2021年度人员变动。

6．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为205.14万元，支出决算为172.09万元，完成年初预算的83.89%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约经费开支。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为14.07万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因：2021年度人员变动。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出233.95万元，其中：人员经费217.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助中的医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费16.46万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出279.55万元，占本年支出合计的54.44%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少204.79万元，下降42.28%，主要原因是2021年未支出信息化专项。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出279.55万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出279.55万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为330万元，支出决算为279.55万元，完成年初预算的84.71%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地出让业务（项）。

年初预算为36万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约经费开支。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为294万元，支出决算为252.73万元，完成年初预算的85.96%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约经费开支。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是当前年度无此安排。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；主要原因是当前年度无此安排。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：主要原因是当前年度无此安排。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为2.71万元，完成预算的25.81%。   

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.71万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是当前年度无此安排。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是当前年度无此安排。

2.公务用车购置及运行费支出  2.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出2.71万元，主要（如有则公开）用于公务车辆维修、保险、燃油支出等。。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.79万元，下降74.19%。主要原因是控制公务用车支出。本年决算数较上年减少2.42万元，增长（下降）47.17%。主要原因是厉行节约，控制公务用车支出。

3.公务接待费支出  0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次，主要原因是当前年度无此安排。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次，主要原因是当前年度无此安排。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是当前年度无此安排。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是当前年度无此安排。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。（如有则公开）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；主要原因是当前年度无此安排。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。主要原因是当前年度无此安排。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金279.55万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对 “城乡土地管理”1个项目开展了部门评价，涉及资金279.55万元。从评价情况来看，总体评价得分良，但有些效益指标未能定量不便考核评价。

开展整体支出绩效评价，涉及资金279.55万元。从评价情况来看，总体评价得分良，但有些效益指标未能定量不便考核评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

城乡土地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为330万元，执行数为279.55万元，完成预算的84.71%。项目绩效目标完成情况：较好地完成年度信息化建设及宣传教育工作的有效开展。一是确保全局信息化建设系统正常运行；二是全局日常宣传工作有效开展,“6. 25”土地日、“4. 22”地球日等重大纪念宣传活动达到预期效果。发现的主要问题及原因：是欠缺是资规系统工作管理针对性制度设计，项目业务管理制度进一步加以完备。下一步改进措施：是针对项目实施中具体问题，有针对性的建立相应的业务管理制度，确保项目运作更加规范。

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

根据海口市财政局《关于开展2022年市直单位预算绩效管理工作的通知》要求，海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心2022年7月已在海口市自然资源和规划局门户网站公布，同时2022年7月在海口市人民政府网站公布。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：当前年度无此安排。（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用（如有则公开）经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支（如有则公开）出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特（如有则公开）种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

（如有则公开）

 名词解释 第四部分

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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