目  录

第一部分  海口市规划编制审查办公室部门部门概况.......... 3

一、部门职责............ 3

二、机构设置............ 3

第二部分  海口市规划编制审查办公室部门2021年度部门决算公开表.............................. 3

一、收入支出决算公开表.. 3

二、收入决算公开表...... 3

三、支出决算公开表...... 3

四、财政拨款收入支出决算公开表.................... 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........ 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........ 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表........................ 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表........................ 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.................... 3

第三部分海口市规划编制审查办公室部门2021年度部门决算情况说明.......................... 4

一、收入支出决算总体情况说明...................... 4

二、收入决算情况说明.... 5

三、支出决算情况说明.... 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明........ 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...... 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

........................ 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

....................... 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

....................... 10

十二、预算绩效情况说明. 11

十三、其他重要事项情况说明....................... 11

第四部分  名词解释............ 13

第一部分 海口市规划编制审查办公室部门(单位)部门概况

一、部门(单位)职责

(一)拟定年度城市规划编制工作计划。

(二)负责各类规划前期研究和技术审查工作;负责组织主城区的各类规划的编制和方案初审工作。

(三)负责主城区除8米以下(含8米)小街小巷和私宅外各类建设项目工程报建的技术初审工作。

(四)负责城市规划建筑设计、市政工程、勘测等行业技术规范和国家标准的管理工作。

(五)负责海口市城市规划建设领域内科技创新、规划理论前瞻性研究及新技术的运用。

(六)负责建设项目批后管理工作。

(七)完成上有主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市规划编制审查办公室内设机构包括:

(一)综合科

(二)发展研究科

(三)城乡规划编审科

(四)重点项目编审科

第二部分 海口市规划编制审查办公室2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

第三部分  海口市规划编制审查办公室部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计276.08万元,支出总计276.08万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少18.92万元,下降6.85%。主要原因:按财政安排,合理控制支出规模、压减一般性支出。使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是非财政拨款结余0万元。年初结转结余0万元,主要是年初结转结余0万元,较2020年度决算数减少0.69万元,下降100%,主要原因是2021年12月已上缴存量资金。结余分配0.69万元,主要是2021年12月已上缴存量资金,较2020年度决算数减少0.69万元,下降100%,主要原因是2021年12月已上缴存量资金。年末结转结余0万元,主要是年末结转结余0万元,较2020年度决算数减少0.69万元,下降100%,主要原因是2021年12月已上缴存量资金。

   (2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计276.08万元,其中:财政拨款收入276.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计276.08万元,其中:基本支出262.08万元,占94.93%;项目支出14万元,占5.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计276.08万元,支出总计276.08万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少18.22万元,下降6.60%。主要原因:按财政安排,合理控制支出规模、压减一般性支出

财政拨款年初结转结余0万元,主要是财政拨款年初结转结余0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是与上年度持平。

财政拨款年末结转结余0万元,主要是财政拨款年末结转结余0万元,较2020年度年末决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是与上年度持平。

(2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出276.08万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少18.22万元,下降6.60%,主要原因是按财政安排,合理控制支出规模、压减一般性支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出276.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.98万元,占0.35%;社会保障和就业(类)支出21.91万元,占7.94%;卫生健康(类)支出25.53万元,占9.25%;自然资源海洋气象等(类)支出210.99万元,占76.42%;住房保障(类)支出16.68万元,占6.04%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.96万元,支出决算为276.08万元,完成年初预算的83.17%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1.2万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的81.67%。决算数小于预算数的主要原因:控制行政运行成本、压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为25.06万元,支出决算为19.59万元,完成年初预算的78.17%。决算数小于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为3.92万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的59.18%。决算数小于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为13.31万元,支出决算为10.41万元,完成年初预算的78.21%。决算数小于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为15.06万元,支出决算为14.06万元,完成年初预算的93.36%。决算数上于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为1.18万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为256.81万元,支出决算为210.99万元,完成年初预算的82.16%。决算数小于预算数的主要原因:是控制行政运行成本、压减一般性支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为15.42万元,支出决算为16.68万元,完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因:是市财政国库支付局根据工资发放总额的相应比例转付住房公积金到指定银行,不足指标向财政申请追加。

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出262.08万元,其中:人员经费236.70万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费25.38万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是与上年度持平。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:XXXX(类)支出0万元,占0%;……XXXX(类)支出0万元,占0%;XXXX(类)支出0万元,占0%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

1.XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:XXXX(类)支出0万元,占0%;……XXXX(类)支出0万元,占0%;XXXX(类)支出0万元,占0%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

1.XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为0.58万元,完成预算的16.57%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.58万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

XXXX支出0万元。

XXXX支出0万元。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0X%。。本年决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。。

    2.公务用车购置及运行费支出0.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.58万元,主要用于车辆维修、保险、年检、加油及其他费用(洗车等)

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.92万元,下降83.43%。主要是严格控制公车私用、控制“三公经费”增长。本年决算数较上年增加0.16万元,增长4.57%。主要原因是车辆维修、保险、年检、加油及其他费用(洗车等)

    3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。本年决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。(如有则公开)

、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开11表)

、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个,共涉及资金335.31万元,自评覆盖率达到100%,从评价情况来看,总体评价得分为90分,但有些效益指标未能定量不便考核评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

我部门(单位)今年在市本级部门决算中反映基本支出项目绩效自评结果。

基本支出预算项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为314.31万元,执行数为262.08万元,完成预算的83.38%。项目绩效目标完成情况:项目资金严格按照项目进度进行支付。下一步改进措施:一是项目支出进度有待进一步优化;二是在编制预算与执行中做到科学、合理的分配。

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。

    (四)部门评价项目绩效评价结果。

每个市本级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度海口市规划编制审查办公室部门(单位)机关运行经费25.38万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少8.56万元,降低25.22%。主要原因是:严格控制行政运行成本、压减一般性支出。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用(如有则公开)经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2021年度海口市规划编制审查办公室部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支(如有则公开)出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特(如有则公开)种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

(如有则公开)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)

……


附件2:2021年决算公开表.xls