目 录
第一部分 海口市规划信息资料服务中心部门部门概况....... 3
一、部门职责..................................... 3
二、机构设置..................................... 4
第二部分 海口市规划信息资料服务中心部门2021年度部门决算公开表 4
一、收入支出决算公开表........................... 4
二、收入决算公开表............................... 4
三、支出决算公开表............................... 4
四、财政拨款收入支出决算公开表.................... 4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........ 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........ 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表...... 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 海口市规划信息资料服务中心部门2021年度部门决算情况说明........... 5
一、收入支出决算总体情况说明...................... 5
二、收入决算情况说明............................. 6
三、支出决算情况说明............................. 6
四、财政拨款收入支出决算情况说明.................. 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....... 10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......... 13
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........... 14
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....... 15
十二、预算绩效情况说明.......................... 15
十三、其他重要事项情况说明....................... 17
第四部分 名词解释.................................................................... 19
一、部门（单位）职责
1．负责全市“多规合一”信息管理平台的搭建、运维和管理工作。
2．负责全市“多规合一”空间规划信息数据库的建 立、维护和管理工作，并提供数据共享服务工作。
3．负责全市综合管线管理系统和数据库的搭建、运维和管理工作。
4．配合制定并实施市规划委信息化建设计划。具体工作包括海口市城乡规划地理信息系统、规划电子报批系统、电子公文和业务审批系统、三维仿真规划辅助审批系统、电子档 案管理系统和办公自动化系统的建设与维护理。
5．负责全市基础地理信息数据库、空间规划项目报批信息数据库、空间三维模型数据库和档案信息数据库的搭建、 维护和管理工作。
6．负责全市空间规划审批项目档案的规整、电子化和管理工作。
7．负责全市规划批前、批后公示和规划信息公开工作。
8．负责市规划委计算机，网络设备和门户网站的安全保障和维护工作。
9．承办上级主管部门交办的其它工作核验工作。
海口市规划信息资料报务中心隶属于海口市自然资源和规划局，为正科级事业单位，无下设机构。海口市规划信息资料服务中心为财政全额预算管理单位，编制数为20名，编写编制结构：1单位领导岗3个，其中：主任1个，副主任2个；2、专业技术岗位12个；3、其他管理人员岗位5个。
第二部分 海口市规划信息资料服务中心2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海口市规划信息资料服务中心部门2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计703.9万元，支出总计703.9万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少75.36万元，增下降9.67%。主要原因：2021年财政安排,合理控制支出规模、压减一般性支出。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数减少10.45万元，主要原因是2020年已完成项目支付。年初结转结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度执平。结余分配0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度执平。年末结转结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度执平。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计703.9万元，其中：财政拨款收入703.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计703.9万元，其中：基本支出309.22万元，占43.93%；项目支出394.68万元，占56.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计703.9万元，支出总计703.9万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少75.36万元，增长（下降）9.67%。主要原因：2021年财政安排,合理控制支出规模、压减一般性支出。
财政拨款年初结转结余0万元，，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度执平。
财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年度执平。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出703.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.36万元，增长（下降）9.67%，主要原因是2021年财政安排,合理控制支出规模、压减一般性支出。
2021年度一般公共预算财政拨款支出703.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.85万元，占3.39%；卫生健康（类）支出28.77万元，占4.09%；自然资源海洋气象等（类）支出633.02万元，占89.93%；住房保障（类）支出18.26万元，占2.59%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.86万元，支出决算为703.9万元，完成年初预算的96.84%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位无此预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为31.87万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的74.84%。决算数小于预算数的主要原因：是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，剩余部分年底由财政收回。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.9万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的90.19%。决算数小于预算数的主要原因：各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，剩余部分年底由财政收回。
4. 住房保障支出（项）。
年初预算为18.47万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的98.86%。
5. 自然资源事务（事业运行）基本支出（项）。
年初预算为242.11万元，支出决算为238.34万元，完成年初预算的98.44%。
6.自然资源事务（事业运行）项目支出（项）。
年初预算为402.51万元，支出决算为394.68万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因：是疫情影响未能参加外出培训开会等差旅培训，剩余部分年底由财政收回。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出309.21万元，其中：人员经费287.66万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费21.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；主要原因是本单位无此预算。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
1.（类）（款）（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是我单位无此预算。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此预算。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因是我单位无此预算。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
1.（类）（款）（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：主要原因是我单位无此预算。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的99.71%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无此预算。
本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无此预算。
2.公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出3.49万元，主要（如有则公开）用于车辆维修、保险、年检、加油及其他费用（洗车等）。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.01万元，下降0.29%。主要原因是严格控制“三公经费”增长。本年决算数较上年增加0.53万元，增长17.91%。主要原因是新增海域海岛部分职能，划转一辆应急保障用车至中心。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无此预算。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无此预算。
（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。（如有则公开）
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目12个，共涉及资金739.94万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对““系统和数据运维管理”等12个项目开展了部门评价，涉及资金739.94万元。从评价情况来看，展整体支出绩效评价从评价情况来看，总体评价得分优（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
系统和数据运维管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为385万元，执行数为384万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标—系统平台数据转换和处理率与系统维护功能模块数，实际完成2大项；二是经济效益指标—为海口市所有产出数据的完整性达到100%，综合管线信息系统持续可用，“多规合一”信息管理平台、建设工程规划全数字化报批系统的等保测评完成率达100%，目标为优。发现的主要问题及原因：是效益指标按定性设置而未能给予定量设置，不利于考核评价。下一步改进措施：是按规定对项目预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响设定可进一步细化、量化考核的绩效目标，可根据项目具体特点重点设计预期可实现的社会效益、可持续性影响等细化指标。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）
本单位无2021年财政评价项目绩效评价结果。
随2021年度市本级决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报市人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
本单位2021年无部门评价项目绩效评价结果。
每个市本级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
十三、其他重要事项情况说明。
2021年度海口市规划信息资料服务中心（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：是我单位无此预算。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用（如有则公开）经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2021年度海口市规划信息资料服务中心部门（单位）政府采购支出总额384万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出384万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支（如有则公开）出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特（如有则公开）种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
（如有则公开）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）
附件1：海口市规划信息资料服务中心2021年度公开决算表.xls
琼公网安备 46010502000119号