目  录

第一部分  海口市自然资源和规划局秀英分局部门概况...... 3

一、部门职责............ 3

二、机构设置............ 5

第二部分 海口市自然资源和规划局秀英分局部门2021年度部门决算公开表.................. 5

一、收入支出决算公开表.. 5

二、收入决算公开表...... 5

三、支出决算公开表...... 5

四、财政拨款收入支出决算公开表.................... 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........ 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........ 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表...... 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.... 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表........................ 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表........................ 6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.................... 6

第三部分海口市自然资源和规划局秀英分局部门2021年度部门决算情况说明.............. 6

一、收入支出决算总体情况说明...................... 6

二、收入决算情况说明.... 6

三、支出决算情况说明.... 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................. 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... 11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明. 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

....................... 12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

....................... 14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

....................... 14

十二、预算绩效情况说明. 15

十三、其他重要事项情况说明....................... 16

第四部分  名词解释............ 17

第一部分  海口市自然资源和规划局秀英分局部门(单位)部门概况

一、部门(单位)职责

一、主要职能

1.负责辖区内自然资源、规划和测绘方面法律、法规的监督管理与宣传工作。

2.负责辖区内个人国有土地使用权、集体土地所有权与使用权登记的权属审核和确认工作、闲置土地调查工作、积压房地产土地确权工作、具体建设项目用地供后监管工作及设施农用地备案管理工作。

3.按职责权限调处辖区范围内自然资源权属争议。

4.负责辖区内农村村民宅基地权属、临时用地、集体建设用地利用、集体农用地出让和集体留用地办理审核、报批工作。

5.负责辖区内自然资源方面的巡查、违法行为现场制止和移交工作。

6.负责辖区内矿区范围划定的具体工作、矿山开发利用方案和关闭矿山的初审工作;负责矿山复垦监督及复垦初级验收;配合推进耕地开垦工作;负责地质灾害调查、防护和宣传工作。

7.配合开展辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测;配合开展辖区内有关生态修复重大工程。

8.负责辖区范围内永久性建设项目的放验线、主体封顶核验工作;配合开展市政“五网”项目事中事后监管工作;负责核实建设工程规划条件。

9.负责辖区范围内既有住宅加装电梯审批工作(个人住宅除外)。

10.配合开展各类规划的编制工作;配合开展总体规划督察工作;负责指导各区开展临时建筑和个人住宅规划审批工作,协调配合区里开展各项规划工作。

11.负责督促、检查各区政府严格执行市总体规划,监管辖区涉规审批业务和相关行政行为,配合调查违反市总体规划的行为;负责指导辖区“多规合一”下的空间规划执法工作;配合各区做好辖区内违法建设项目的查处工作。

12.负责辖区内单位及群众信访处理工作及人大建议、政协提案的办理;配合开展行政复议、行政诉讼等法律事务相关工作。

13.负责辖区内自然资源和规划方面的科技、信息化建设管理;负责有关自然资源和规划业务信息的统计、分析、上报工作。

14.负责管理所辖基层管理所。

15. 承办上级主管部门和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

海口市自然资源和规划局秀英分局本级

内设:(一)综合科(二)自然资源监管科(三)规划监管科

派出机构:设长流、西秀、海秀、石山、东山、永兴等6个管理所。

第二部分  海口市自然资源和规划局秀英分局部门(单位)2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

第三部分  海口市自然资源和规划局秀英分局部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计1154.04万元,与2020年度(1035.2万元)相比,收入、支出总计各增加118.84万元,增长11.48%。主要原因:社保交纳费用及测绘费增加。

   2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表。)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1154.04万元,其中:财政拨款收入1154.01万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.01%

2021年度相关决算数据,可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计1154.04万元,其中:基本支出729.01万元,占63.17%;项目支出425.03万元,占36.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

2021年度相关决算数据,可取自财决公开03表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1154.01万元。与2020年度(1035.18万元)相比,财政拨款收入、支出总计各增加118.83万元,增长10.3%。主要原因:社保交纳费用及测绘费增加。

2021年度决算相关数据,取自财决公开04表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出728.98万元,占本年支出合计的63.17%。与2020年度(694.22万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加34.76万元,增长3.01%,主要原因是社保缴费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出728.98万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出73.27万元,占10.05%卫生健康(类)支出65.5万元,占8.99%自然资源海洋气象等(类)支出545.44万元,占74.82%住房保障(类)支出44.77万元,占6.14%.

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1246.33万元,支出决算为1154.04万元,完成年初预算的92.6%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为53.95万元,支出决算为53.95万元,完成年初预算的100%

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为7.24万元,支出决算为7.24万元,完成年初预算的100%

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为12.77万元,支出决算为12.08万元,完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为28.66万元,支出决算为27.92万元,完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为35.06万元,支出决算为35.06万元,完成年初预算的100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为3.29万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的76.29%。决算数小于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为614.82万元,支出决算为545.44万元,完成年初预算的88.72%。决算数小于预算数的主要原因:是控制行政运行成本、压减一般性支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为42.07万元,支出决算为44.77万元,完成年初预算的106.42%。主要原因:部分人员缴纳基数上调

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出728.98万元,其中:人员经费646.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费82.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出425.03万元,占本年支出合计的36.83%。与2020年度(340.97万元)相比,政府性基金预算财政拨款支出增加84.06万元,增长24.65%,主要原因:测绘费增加。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出425.03万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出425.03万元,占100%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为455.7万元,支出决算为425.03万元,完成年初预算的93.27%。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为455.7万元,支出决算为425.03万元,完成年初预算的93.27%。预算数大于决算数的主要原因: 2021年12月份测绘费用尚未支付。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开7表;2021年决算相关数据取自财决10表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。(2021年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开10表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.7万元,支出决算为5.32万元,完成预算的36.19%

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.32万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,和上年持平。

    2.公务用车购置及运行费支出5.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出5.32万元,主要用于车辆维修、保险、年检、加油及其他费用(洗车等)。

公务用车购置及运行费支出决算数5.32比预算数14.7减少9.38万元,下降63.81%。主要原因是严格控制公车私用、控制“三公经费”增长。

    3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%

2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

(本部分决算公开数字取自财决公开11表)

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评。共组织对 “城乡土地管理”、“综合事务”等2个项目开展了部门评价,自评覆盖率达到100%。涉及资金425.03万元。从评价情况来看,总体评价得分优,但有些效益指标未能定量不便考核评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

我部门(单位)今年在市本级部门决算中反映城乡土地管理及综合事务(海洋)项目绩效自评结果。

城乡土地管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为270万元,执行数为269.84万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况:项目资金均严格按照项目进度进行支付。

综合事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为185.7万元,执行数为155.19万元,完成预算的83.54%。项目资金均严格按照项目进度进行支付。

十三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度海口市自然资源和规划局秀英分局(单位)机关运行经费545.44万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算(614.82万元)减少69.38万元,降低12.54%。主要原因是:压减一般性支出、控制行政运行成本。

(二)政府采购支出情况。

2020年度海口市自然资源和规划局部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、占政府采购支出总额的0%政府采购工程支出0万元、占政府采购支出总额的0%政府采购服务支出0万元,占政府采购支出总额的0%

(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。)

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,本部门占用房屋面积961.54平方米,其中:办公用房961.54平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆7辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车6辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……


附件1:2021年度海口市市本级部门决算公开表(市资规局秀英分局).xlsx