目  录

第一部分 海口市自然资源和规划局美兰分局单位概况..................... 3

一、单位职责................ 3

二、机构设置................ 4

第二部分  海口市自然资源和规划局美兰分局2021年度单位决算公开表................................................ 5

一、收入支出决算公开表...... 5

二、收入决算公开表.......... 5

三、支出决算公开表.......... 5

四、财政拨款收入支出决算公开表........................... 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表................ 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表................ 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.............. 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表............ 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表...... 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表...... 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.. 6

第三部分海口市自然资源和规划局美兰分局2021年度单位决算情况说明............................................ 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明........ 6

三、支出决算情况说明........ 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明.......................... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............. 10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明............... 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明............. 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.......................... 12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.......................... 14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.......................... 14

十二、预算绩效情况说明..... 14

十三、其他重要事项情况说明. 16

第四部分  名词解释................... 17

第一部分  海口市自然资源和规划局美兰分局概况

一、单位职责

    1.负责辖区内自然资源、规划和测绘方面法律、法规的监督管理与宣传工作。

2.负责辖区内个人国有土地使用权、集体土地所有权与使用权登记的权属审核和确认工作、闲置土地调查工作、积压房地产土地确权工作、具体建设项目用地供后监管工作及设施农用地备案管理工作。

3.按职责权限调处辖区范围内自然资源权属争议。

4.负责辖区内农村村民宅基地权属、临时用地、集体建设用地利用、集体农用地出让和集体留用地办理审核、报批工作。

5.负责辖区内自然资源方面的巡查、违法行为现场制止和移交工作。

6.负责辖区内矿区范围划定的具体工作、矿山开发利用方案和关闭矿山的初审工作;负责矿山复垦监督及复垦初级验收;配合推进耕地开垦工作;负责地质灾害调查、防护和宣传工作。

7.配合开展辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测;配合开展辖区内有关生态修复重大工程。

8.负责辖区范围内永久性建设项目的放验线、主体封顶核验工作;配合开展市政“五网”项目事中事后监管工作;负责核实建设工程规划条件。

9.负责辖区范围内既有住宅加装电梯审批工作(个人住宅除外)。

10.配合开展各类规划的编制工作;配合开展总体规划督察工作;负责指导各区开展临时建筑和个人住宅规划审批工作,协调配合区里开展各项规划工作。

11.负责督促、检查各区政府严格执行市总体规划,监管辖区涉规审批业务和相关行政行为,配合调查违反市总体规划的行为;负责指导辖区“多规合一”下的空间规划执法工作;配合各区做好辖区内违法建设项目的查处工作。

12.负责辖区内单位及群众信访处理工作及人大建议、政协提案的办理;配合开展行政复议、行政诉讼等法律事务相关工作。

13.负责辖区内自然资源和规划方面的科技、信息化建设管理;负责有关自然资源和规划业务信息的统计、分析、上报工作。

14.负责管理所辖基层管理所。

15.承办上级主管单位和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

海口市自然资源和规划局美兰分局本级

内设:(一)综合科(二)自然资源监管科(三)规划监管科

派出机构:设大致坡、演丰、三江、灵山等4个管理所。

第二部分  海口市自然资源和规划局美兰分局

2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

第三部分  海口市自然资源和规划局美兰分局

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1351.40万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加120.57万元,增加8.9%。主要原因:2021年财政安排该类资金增加。使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数无变动。

年初结转结余262.16万元,主要是农宅报建及“一户一宅”测绘费用,较2020年度决算数增加242.07万元,增长92.34%,主要原因是农宅报建及“一户一宅”测绘费用。结余分配0万元,较2020年度决算数无变动。

年末结转结余15万元,主要是以前年度美兰区政府拨款经费,较2020年度决算数减少247.16万元,减少16.48%,主要原因是已支付农宅报建及“一户一宅”测绘费用。

2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1089.24万元,其中:财政拨款收入1089.16万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.08万元,占0.01%。

上述各项收入数字可取自财决公开02表

三、支出决算情况说明

本年支出合计1336.32万元,其中:基本支出608.94万元,占45.57%;项目支出727.38万元,占54.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

上述各项支出数字可取自财决公开03表。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1089.16万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加125.58万元,增长11.53%。主要原因:2021年财政安排该类资金增加。

财政拨款年初结转结余0万元,较2020年度年初决算数无变动

财政拨款年末结转结余0万元,较2020年度年末决算数无变动

2021年度决算相关数据取自财决公开04表2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出608.94万元,占本年支出合计的55.91%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.8万元,减少2.27%,主要原因是年财政安排该类资金减少,合理控制支出规模、压减一般性支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出608.94万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出55.51万元,占9.12%;卫生健康(类)支出59.16万元,占9.72%自然资源海洋气象等(类)支出455.56万元,占74.81%;住房保障(类)支出38.71万元,占6.36%

根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.62万元,支出决算为608.94万元,完成年初预算的94.91%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为41.96万元,支出决算为45.38万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是各单位人员变动,根据实际缴费金额追加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为5.37万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为4.54万元,支出决算为4.75万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是各单位人员变动,根据实际缴费金额追加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为22.29万元,支出决算为24.19万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是各单位人员变动,根据实际缴费金额追加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为32.29万元,支出决算为32.7万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是各单位人员变动,根据实际缴费金额追加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为2.28万元,支出决算为2.28万元,完成年初预算的100%。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为499.51万元,支出决算为455.56万元,完成年初预算的91.20%。决算数小于预算数的主要原因是控制行政运行成本、压减一般性支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为38.74万元,支出决算为38.71万元,完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是各单位人员变动,根据实际缴费金额支出

本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出608.94万元,其中:人员经费538.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费70.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出480.22万元,占本年支出合计的44.09%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加139.38万元,增长29.02%,主要原因是2021年财政安排该类项目增加。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出480.22万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出480.22万元,占100%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为517.31万元,支出决算为480.22万元,完成年初预算的92.83%。其中

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为517.31万元,支出决算为480.22万元,完成年初预算的92.83%。预算数大于决算数的主要原因:误餐补助及差旅费未付完。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(2021年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

我单位当前年度无上述安排。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

     2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.15万元,支出决算为4.05万元,完成预算的39.90%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.05万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,主要原因是当前年度无此安排

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,和上年持平,主要原因是2020、2021年度无此安排。

    2.公务用车购置及运行费支出4.05万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2。

公务用车运行维护费支出4.05万元,主要用于车辆维修、保险、年检、加油及其他费用(洗车等)。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.10万元,下降60.10%。主要原因是严格控制公车私用、控制“三公经费”增长。本年决算数较上年减少1.80万元,下降30.77%。主要原因是公车维修维护费减少

    3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次,主要原因是当前年度无此安排

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次,主要原因是当前年度无此安排

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2020、2021年度无此安排。

(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计2.01万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.01万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开11表)

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目11个,共涉及资金608.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“城乡土地管理”、“综合事务”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金480.22万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位属于二级预算单位,无需开展部门评价和整体支出绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

共组织对“住房公积金”“遗属生活补助”“其他工资福利支出”“工伤保险”“失业保险”“公务员医疗补助”“医疗保险”“职业年金”“养老保险”“工资奖金津补贴”“公用支出”“城乡土地管理”、“综合事务”等14个项目开展了自评,涉及一般公共预算支出608.94万元,政府性基金预算支出480.22万元。从评价情况来看,总体评价得分优,但有些效益指标未能定量不便考核评价。

城乡土地管理项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。全年预算数为315.95万元,执行数为290.79万元,完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况:项目资金均严格按照项目进度进行支付。

综合事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.30分。全年预算数为201.36万元,执行数为189.43万元,完成预算的94.08%。项目绩效目标完成情况:项目资金均严格按照项目进度进行支付。

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。

我单位无项目纳入财政评价

(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)

我单位属于二级预算单位,无需开展部门评价。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度海口市自然资源和规划局美兰分局部门(单位)机关运行经费455.56万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少61.75万元,降低13.55%。主要原因是:压减一般性支出、控制行政运行成本

(二)政府采购支出情况。

2021年度海口市自然资源和规划局美兰分局部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积2250平方米,其中:办公用房2250方米,业务用房0方米,其他(不含构筑物)0方米。

本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

年末在建工程0元。

上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、支出功能分类的部分名词解释。农村基础设施建设支出:反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出;其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。



海口市自然资源和规划局美兰分局2021年度部门决算公开表.xls