第一部分 海口市不动产登记中心概况................ 3
一、部门职责............ 3
二、机构设置............ 3
第二部分 海口市不动产登记中心2020年度部门决算公开表...................... 3
一、收入支出决算公开表.. 3
二、收入决算公开表...... 3
三、支出决算公开表...... 3
四、财政拨款收入支出决算公开表.................... 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........ 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........ 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表........................ 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表........................ 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.................... 3
第三部分 海口市不动产登记中心2020年度部门决算情况说明.................... 4
一、收入支出决算总体情况说明...................... 4
二、收入决算情况说明.... 5
三、支出决算情况说明.... 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.................. 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.......... 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明........ 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
........................ 8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
....................... 10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
....................... 10
十二、预算绩效情况说明. 11
十三、其他重要事项情况说明....................... 11
第四部分 名词解释..... 13
一、 海口市不动产登记中心职责
（一）贯彻执行国家、省有关不动产登记方面的政策、法律、法规、规章；参与全市土地、房屋、林地（包括林权）、
海域（包括滩涂、海岛）、土地承包经营等不动产登记的地方性管理规定制定；落实不动产统一登记制度。
（二）负责全市不动产登记申请的受理工作，进行合理审查。
（三）承担全市土地、房屋、林地（包括林权）、海域
（包括滩涂、海岛）等不动产调查、登记、发证工作；协助做好相关不动产产权的确权。
（四）负责提供全市不动产登记工作业务技术支撑。
（五）协助相关部门开展因不动产登记引发的争议案件的调查、取证、调解等工作；承办涉及不动产登记环节的信访工作；协助做好不动产登记涉诉及纠纷调处等工作。
（六）负责不动产登记信息系统的开发、维护及安全管理等工作。负责全市不动产信息整合建库及维护更新工作。
（七）承担全市不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇交、归档、查询、统计和分析工作。
（八）负责落实不动产登记资料公开查询制度，负责不动产登记成果应用与社会化服务等工作。
（九）协助主管部门开展不动产登记规范化工作；协助管理全市不动产登记代理机构。
（十）完成上级部门交办的其他工作。
二、海口市不动产登记中心机构设置
根据以上职能，海口市不动产登记中心内设8 个正科级职能机构。
（一）综合科
负责起草和审核有关综合性文件和重要报告以及重要工作事项的督办；负责制定和实施内部规章制度；负责文电、会务、机要、档案、安全保卫及后勤保障等机关日常工作；承担信访、保密、财务资产、内部审计、政务信息公开等工作；负责机构编制、人事管理、队伍建设、老干部服务、人才和群团工作；负责党的建设、党风廉政和反腐败工作；负责制定年度财务计划和财务预算；负责不动产权属证书的购买、保管、发放工作。
（二）受理科
负责中心对外办事窗口导办、咨询、不动产登记的资料进行核对、整理和受理初审、收费发证等日常业务及窗口工作人员的管理工作；负责预告及抵押注销登记的复审工作；负责绿色通道的预约登记、上门服务工作；负责对登记中须补充材料的出具《补充材料通知书》，对不予登记的情形出具《不予受理告知书》。
（三）法务科
负责不动产登记法律、法规和政策宣传，面向社会提供有关不动产登记法律、法规和政策咨询服务；负责业务质量检查督办和信访调处督办工作；负责不动产登记政策法规、历史遗留问题的研究；协助做好不动产查封登记及其它限制性工作；协助做好不动产登记涉诉及纠纷调处等工作。
（四）权籍质检科
负责土地登记、房屋登记等不动产登记申请资料的预审、咨询解答、权籍调查、楼盘表建立及配图等工作；负责对需要公告的不动产在不动产门户网站和不动产所在地等指定场所进行公告；负责对登记代理、继承等情形进行先期验证；负责不动产登记质检登簿、权证缮证、发证及档案整理、移交工作。
（五）首次登记科
负责不动产（不包括不动产抵押权）首次登记、变更登记、更正登记、注销登记、遗失补发及换发业务的审核工作。
（六）转移登记科
负责已登记发证的各类不动产的产权转移登记的审核工作；负责预购商品房等不动产及不动产买卖的预告登记的审核工作。
（七）抵押登记科
负责不动产抵押权首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记及遗失补发的审核业务;负责预购商品房设立抵押权及不动产设立抵押的预告登记的审核工作。
（八）档案信息管理科
负责不动产登记信息化建设的规划、实施和管理工作；负责不动产登记数据共享、汇交及不动产登记信息的统计、分析、汇总工作；负责不动产登记信息的对外查询与利用工作，以及不动产登记档案资料的收集、整理、归档、管理工作。
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5,130.78万元，与2019年度相比，收入总计增加655.71万元，增长15%; 支出总计增加655.85, 增长15%。主要原因：2020年度增加“不动产权籍房地关联管理”项目款。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余26.94万元，主要是原海口市房屋档案馆结余的资金，增长（下降）0%，。结余分配0.14万元，主要是非财政拨款结余，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余28.14万元，主要是原海口市房屋档案馆结余的资金及人才引进住房补贴，较2019年度决算数增加1.2万元，增长4%，主要原因是增加应付未付的人才引进住房补贴。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,103.84万元，其中：财政拨款收入5,099.77万元，占99.9%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入4.06万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5,102.50万元，其中：基本支出889.62万元，占17.43%；项目支出4,212.88万元，占82.57%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计5,117.40万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加634.87万元，增长14%；支出总计增加1469.23万元，增长40%。主要原因：2020年度增加“不动产权籍房地关联管理”项目款。
财政拨款年初结转结余17.63万元，主要是原海口市房屋档案馆结余的资金，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
财政拨款年末结转结余17.63万元，主要是原海口市房屋档案馆结余的资金，较2019年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,057.02万元，占本年支出合计的98.56%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4240.28万元，增长519%，主要原因是2020年度增加“不动产权籍房地关联管理”项目款。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,057.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.42万元，占1.43%；行政事业单位医疗78.08万元，占1.54%；自然资源事务4853.68万元，占95.98%；住房改革支出52.84万元，占1.05%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4905.15万元，支出决算为5,057.02万元，完成年初预算的103.1%。其中：
1. 社会保障和就业支出
年初预算为84.96万元，支出决算为72.42万元，完成年初预算的85.24%。决算数小于预算数的主要原因：2020年度退休人员增加。
2. 卫生健康支出
年初预算为86.9万元，支出决算为78.08万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于预算数的主要原因：2020年度退休人员增加。
3. 自然资源海洋气象等支出
年初预算为4682.76万元，支出决算为4853.68万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因：2019年度项目款在2020年度支出。
4. 住房保障支出
年初预算为50.54万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因：2020年度增加人才购房补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出889.59万元，其中：人员经费807.82万元，主要包括：基本工资192.54万元、津贴补贴91.34万元、绩效工资316.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.47万元、职工基本医疗保险缴费32.92万元、公务员医疗补助缴费45.16万元、其他社会保障缴费2.32万元、其他工资福利支出0.2万元、医疗费3.03万元、生活补助5.24万元、救济费0.11万元、医疗费补助4.12万元、奖励金0.54万元、住房公积金48.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。公用经费81.77万元，主要包括：办公费19.14万元、印刷费4.16万元、水费0.58万元、电费9.54万元、邮电费11.14万元、差旅费1.86万元、维修（护）费1.23万元、工会经费8.42万元、公务用车运行维护费7.44万元、其他商品和服务支出17.78万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出42.75万元，占本年支出合计的0.84%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3605.42万元，下降99%，主要原因是2020年度从政府性基金预算财政拨款支出转到一般公共预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出42.75万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出让收入安排的支出42.75万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的0%。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2019年度预算在2020年度支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.50万元，支出决算为7.44万元，完成预算的70.86%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.44万元，占70.86%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行费支出7.44万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出7.44万元，主要用于公车运行油费、保险费、维修费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.06万元，下降29.14%。主要原因是车辆不足，私车公用。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金4327.29万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“不动产管理”等2个项目开展了部门评价，涉及资金4327.29万元。从评价情况来看，2个项目评价等次均为良，达到了预期设定的项目绩效目标。。
2020年度我部门没有开展整体支出绩效评价，只开展了项目支出绩效评价，没有对基本支出进行自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
我部门今年在市本级部门决算中反映不动产管理项目及不动产权籍房地关联管理项目绩效自评结果。
不动产管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为1711.8万元，执行数为2002.13万元，完成预算的117%。项目绩效目标完成情况：一是不动产管理项目成本（预算）控制良好，预算投资金额1711.8万元，2019年不动产管理项目结转339.29万元，实际到位资金2051.09万元，于当年支出2002.13万元；二是根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2020年12月底项目已经全部实施完成，项目经费开支2002.13万元，结余48.96万元；三是在2020年度颁发不动产证明75492份，不动产证书174476份；建楼盘表及编不动产单元编码，完成房地关联1万幢。完成数字化15万卷；解决问题数据10万条；四是保护不动产权利人合法财产权，保障不动产交易安全，人民群众对不动产登记比较满意。存在的问题是项目支出进度不均衡，有待优化。
不动产权籍房地关联管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为2276.2万元，执行数为2208.06万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是不动产权籍房地关联管理项目成本（预算）控制良好，预算投资金额2276.2万元，于当年支出2208.06万元；二是根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2020年12月底项目已经全部实施完成，项目经费开支2208.06万元，结余68.14万元；三是在2020年不动产权籍房地关联管理项目，完成宗地及楼栋调查268800户，完成房地关联1万幢。完成1：500数字地形地籍测量332平方公里；解决问题数据10万条，清理垃圾数据20万条。
（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
上级主管部门2020年度项目绩效自评已按要求在市政府门户网和部门网站进行公开。
十三、其他重要事项情况说明。
海口市不动产登记中心为事业单位，没有机关运行经费支出。
2020年度海口市不动产登记中心政府采购支出总额7.99万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
海口市不动产登记中心2020年决算.xls
琼公网安备 46010502000119号