目  录

第一部分  海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心概况... 3

一、部门职责...................................... 3

二、机构设置...................................... 4

第二部分  海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2020年度部门决算公开表.. 4

一、收入支出决算公开表............................. 4

二、收入决算公开表................................. 4

三、支出决算公开表................................. 4

四、财政拨款收入支出决算公开表...................... 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表............ 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表............ 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.......... 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表........ 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表..... 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表... 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分 海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2020年度部门决算情况说明.. 5

一、收入支出决算总体情况说明........................ 5

二、收入决算情况说明............................... 6

三、支出决算情况说明............................... 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......... 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明........ 10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明...... 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 13

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 14

十二、预算绩效情况说明............................. 15

十三、其他重要事项情况说明......................... 16

第四部分  名词解释................................ 18

第一部分  海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心部门概况

    一、 部门（单位）职责
    （一）负责制定并组织实施国土资源信息化规划。
    （二）负责国土资源信息系统、电子政务网络、政务信息网站的建设和管理，承担数据库建设和管理。
    （三）负责收集、整理、研究、分析和开发利用国土资源信息，对国土资源数据进行审核、整理及综合利用。
    （四）承担除不动产登记外各项国土资源业务证书的制证工作。
    （五）组织开展土地、矿产资源等宣传教育工作；负责“6·25”土地日、“4·22”地球日等重大纪念日宣传活动的计划和组织实施。
    （六）负责国土、资源各项业务培训的计划和组织实施。
    （七）负责组织、指导、检查、监督、协调国土资源系统做好文书、科技和专业档案业务管理工作。
    （八）负责市国土资源局所形成的档案的收集、整理、保管、利用、统计、鉴定和移交等管理工作。
    （九）负责上级主管部门交办的其他工作。

    二、机构设置
   

     根据以上职能，海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心内设办公室、数据管理科、宣传教育科3个正科级职能机构。

第二部分  海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2020年度部门决算公开报表

    一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
    二、收入决算公开表（见正文附件）。
    三、支出决算公开表（见正文附件）。
    四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2020年度部门决算情况说明
 

一、收入支出决算总体情况说明
     2020年度收、支总计728.26万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加85.64万元，增长13.33%。主要原因：一是人员工资增长；二是本年度增加政府性资金其他国有土地使用权出让收入安排的信息化专项支出项目拨款。使用非财政拨款结余4.21万元，较2019年度决算数增加4.21万元，主要原因是年终将非财政拨款结余分配转非财结余。

    二、收入决算情况说明
     本年度收入合计724.05万元，其中：财政拨款收入719.63万元，占99.39%；其他收入4.41万元，占0.61%。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计728.26万元，其中：基本支出243.92万元，占33.50%；项目支出484.34万元，占66.50%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收入、支出总计719.63万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加152.69万元，增长21.22%。主要原因：一是编外聘用人员工资增长；二是本年度增加政府性资金安排的信息化专项支出项目拨款。
    财政拨款年初结转结余0.00万元，较2019年度决算数减少1.63万元，下降100%，主要原因是项目工作目标按期完成，无需结转结余。财政拨款年末结转结余0.00万元，较2019年度决算数减少1.63万元，下降100%，主要原因是项目工作目标按期完成，无需结转结余。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
    2020年度一般公共预算财政拨款支出235.30万元，占本年支出合计的32.31%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.96万元，下降0.41%，主要原因是严格控制一般性支出。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
    2020年度一般公共预算财政拨款支出235.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.99万元，占10.20%；住房保障（类）支出12.41万元，占5.27%；卫生健康支出20.12万元，占8.55%; 自然资源事务支出178.78万元，占75.98%。
   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.62万元，支出决算为235.30万元，完成年初预算的95.02%。其中：
    1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.51万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的88.05%。决算数小于预算数的主要原因：是2020年度内有1名工作人员退休减员。
    2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
    年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。
    3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
    年初预算为10.90万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的75.60%。是2020年度内有1名工作人员退休减员。
    4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
    年初预算为11.87万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的100%。
    5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
    年初预算为185.09万元，支出决算为178.78万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因：是因本年度有人员调出调入，以及人员退休。
    6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
    年初预算为13.31万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因：是2020年度内有1名工作人员退休减员。
    7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
    年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：有1名工作人员申请购房补贴追加财政拨款。
    （本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    2020年度财政拨款基本支出235.29万元，其中：人员经费209.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费25.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
    2020年度政府性基金预算财政拨款支出484.34万元，占本年支出合计的66.50%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加19.66万元，增长4.24%，主要原因:是17名编外聘用人员调整增加工资福利。
   （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
    2020年度政府性基金预算财政拨款支出484.34万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城乡土地管理(项)支出286.25万元，占59.10%；城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 信息化专项计划(项)支出198.08万元，占40.90%。
    1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
    年初预算为330万元，支出决算为484.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是编外聘用人员工资增长；二是本年度增加政府性资金安排的信息化专项支出项目拨款追加财政拨款。
   （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
    2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为330万元，支出决算为484.34万元，完成年初预算的100%。其中：
    1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
    年初预算为330万元，支出决算为484.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是编外聘用人员工资增长；二是本年度增加政府性资金安排的信息化专项支出项目拨款追加财政拨款。
    （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是当前年度无此安排。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）
 　　（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%；主要原因是当前年度无此安排。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

1.无（类）无（款）无（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：当前年度无此安排。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.90万元，支出决算为5.13万元，完成预算的57.64%。
 　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元,占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.13万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）０万元，增长（下降）０%。主要原因是当前年度无此安排。
    2.公务用车购置及运行费支出5.13万元。其中：
    公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
    公务用车运行维护费支出5.13万元，主要用于公务车辆维修、保险、燃油支出等。
    公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.77万元，下降42.36%。主要原因是巡查整改清退的燃料返还至公务油卡及控制公务用车支出。
    3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出０万元，国内公务接待０批次，接待０人次；主要当前年度无此安排。。

国（境）外接待费支出０万元，国（境）外公务接待0批次，接待０人次；主要当前年度无此安排。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）０万元，增长（下降）０％。主要原因是当前年度无此安排。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。主要原因是当前年度无此安排。。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。主要原因是当前年度无此安排。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
    十二、预算绩效情况说明。
   （一）绩效管理工作开展情况。
    根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度政府性基金支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金330万元，自评覆盖率达到100%。
    组织对“城乡土管理”等1个项目开展了绩效评价，涉及资金330万元。从评价情况来看，项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行综合评分，得分95 分，绩效等级为优。
     我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金330万元。从评价情况来看，我单位的城乡土地管理项目在目标设定、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实较好，社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意度较高，支出所带来的社会效益良好。
   （二）部门决算中项目绩效自评结果。
    城乡土地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为330万元，执行数为286.25万元，完成预算的86.74%。项目绩效目标完成情况：较好地完成年度信息化建设及宣传教育工作的有效开展。一是确保全局信息化建设系统正常运行；二是全局日常宣传工作有效开展,“6. 25”土地日、“4. 22”地球日等重大纪念宣传活动达到预期效果。发现的主要问题及原因：是欠缺是资规系统工作管理针对性制度设计，项目业务管理制度进一步加以完备。下一步改进措施：是针对项目实施中具体问题，有针对性的建立相应的业务管理制度，确保项目运作更加规范。
   （三）财政评价项目绩效评价结果（无）。
   （四）部门评价项目绩效评价结果。
    根据海口市财政局《关于开展2020年度预算项目绩效自评的通知》要求，海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心2021年4月已在海口市自然资源和规划局门户网站公布，同时2021年7月在海口市人民政府网站公布。
    十三、其他重要事项情况说明。
   （一）机关运行经费支出情况。
    2020年度海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
   （二）政府采购支出情况。
    2020年度海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出14.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
   （三）国有资产占用情况。
    截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
    本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
    单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
    年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）