目录

第一部分  海口市自然资源和规划局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分 海口市自然资源和规划局2021年部门(单位)预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年部门(单位)预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分 海口市自然资源和规划局(部门或单位)概况

 

一、 主要职能

(一)  拟订并组织实施本市有关自然资源、空间规划和海洋工作的政策法规和发展规划,研究提出本市推进中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关自然资源、空间规划和海洋方面的意见和建议。

(二)  履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;研究推进自然资源和国土空间规划改革工作。

(三)  负责本市自然资源调查监测评价。负责建立统一规范的自然资源调查监测评价制度,组织实施本市自然资源基础调查、专项调查和监测;负责开展本市国土空间开发适宜性评价,组织开展国土空间规划实施情况评估、评价;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;依职权负责本市管辖海域勘界工作。

(四)  负责本市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行、制定和完善各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范;负责建立健全本市自然资源和不动产登记信息管理基础平台;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(五)  负责本市自然资源资产有偿使用工作。负责本市全民所有自然资源资产统计、核算工作;负责编制本市全民所有自然资源资产负债表并组织考核评价;负责全民所有自然资源资产的划拨、出让、租赁、作价出资、置换和土地储备工作,合理配置全民所有自然资源资产;负责本市自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益;配合做好深化农垦改革工作;负责有序推行土地资产化和资本化;负责指导和实施本市土地征收和征用管理工作。

(六)  负责本市自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省自然资源开发利用标准;负责建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核;实行最严格的节约用地制度,实施建设用地总量和强度双控行动;负责组织指导本市统筹推进农村土地制度改革;实施海洋综合管理,负责协调各涉海部门、行业的海洋开发活动;负责本市自然资源市场监管;负责组织研究制定本市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施;负责组织落实本市国土空间用途管制制度;负责组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划;负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

(七)  贯彻实施全省空间规划体系,统筹推进本市空间规划改革,拟订提出城乡规划编制、实施规定;负责指导和管理本市空间规划工作;负责统筹本市空间战略布局,构建本市高效统一的规划管理体系;负责组织开展市空间规划及其主体功能区、生态保护红线、市域城镇体系、土地利用、林地保护利用、海洋功能区划和海岛保护等6 个专篇的编制、修编工作,划定生态保护红线、永久基本农田和开发边界;负责组织开展本市城镇村庄建设、旅游度假区、产业园开发边界内空间规划、控制性详细规划、城市设计编制、修编;会同有关部门组织开展风景名胜区规划,历史文化名城、名镇、名村保护规划编制工作;负责本市空间规划大数据平台建设、更新和维护管理工作,参与管理本市空间规划行政审批平台,推动审批联动;指导各区开展规划管理工作,监督各区(开发区)实施本部门依法委托的行政权项。

(八)  依法实施城乡规划管理。负责对本市各类综合性规划、发展规划、专项规划等规划中涉及空间布局的内容是否符合市空间规划进行审查,协调处理空间布局矛盾冲突,并提出有关调整、清理意见;负责对重大项目是否符合本市空间规划进行合规性审查;负责组织开展本市空间规划实施情况评估。负责核发规划条件、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》;负责对主城区建设工程放验线进行管理;负责对建设项目审批后的规划执行情况进行监督;负责建设项目的规划核实,出具《建设工程规划竣工核实意见书》。

二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

纳入海口市自然资源和规划局(部门)2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海口市土地储备整理中心;

2. 海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心;

3. 海口市国土资源执法监察局;

4. 海口市自然资源和规划局龙华分局;

5. 海口市自然资源和规划局美兰分局;

6. 海口市自然资源和规划局秀英分局;

7. 海口市自然资源和规划局琼山分局;

8. 海口市不动产登记中心;

9. 海口市规划编制审查办公室;

10.海口市规划资料信息服务中心

第二部分  海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年部门(单位)预算表

 

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

 

第三部分   海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年部门(单位)预算情况说明

 

一、关于海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年财政拨款收支总预算43396.07万元。其中,收入总计43396.07万元,包括一般公共预算本年收入16162.59万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入27233.48万元、上年结转0万元;支出总计43396.07万元,包括一般公共服务支出1.2万元、社会保障和就业支出785.87万元、卫生健康支出745.71万元、节能环保支出9.27万元、城乡社区支付27233.48万元、自然资源海洋气象等支出14189.84万元、住房保障支出430.7万元,结转下年0万元。

二、关于海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年一般公共预算当年拨款16162.59万元,比上年预算数增加3646.3万元,主要是增资调资以及相应的社保费用、住房公积金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1.2万元,占0.007%;社会保障和就业(类)支出785.87万元,占4.86%;卫生健康(类)支出745.71万元,占4.61%;节能环保(类)支出9.27万元,占0.057%;自然资源海洋气象等(类)支出14189.84万元,占87.79%;住房保障(类)支出430.7万元,占2.66%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1.2万元,比上年预算数增加1.2万元,主要是2021年新增一项一般公共服务事务。

2.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为9.27万元,比上年预算数增加9.27万元,主要是2021年新增一项环保事务。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2021年预算数为4256.65万元,比上年预算数下降267.97万元,主要是2021年压减一般性支出预算。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2021年预算数为2491.19万元,比上年预算数增加629.53万元,主要是2021年下属单位市规划信息资料服务中心的项目功能分类列入一般公共预算。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2021年预算数为7442万元,比上年预算数增加3444万元,主要是2021年市不动产登记中心的“不动产权籍房地关联管理”项目按工作量增加预算。

三、关于海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市自然资源和规划局(部门)2021年一般公共预算基本支出为8297.08万元,其中:

人员经费7454.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费842.99万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

四、海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021三公经费预算情况说明

(一)海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为130.9万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费130.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费130.9万元),较上年预算增长31.03%增长的主要原因包括:国土资源执法车辆增加。公务车保有量36辆,计划购置0公务接待费0万元,与上年预算持平,计划接待00

(二)海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为34.79万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费31.75万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费31.75万元),较上年预算下降7.43%下降的主要原因包括:在编制预算过程中压减了公务用车费用;公务车保有量9辆,计划购置0公务接待费3.04万元,与上年预算持平。计划接待20240

五、关于海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年政府性基金预算当年拨款27233.48万元,比上年预算数增加9337.88万元,主要是新增两个一次性项目。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区(类)支出27233.48万元,占100%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出支出(款)农村基础设施建设支出(项)2021年预算数为8250.5万元,比上年预算数增加8250.5万元,主要是新增的两个一次性项目都用该项级科目。

2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)2021年预算数为36万元,比上年预算数增加/减少/持平36万元,主要是该项级科目系财政新增。

3.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2021年预算数为18946.98万元,比上年预算数增加1051.38万元,主要是城乡土地管理项目业务增加。

 

六、关于海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,2021(部门或单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年收支总预算43396.07万元。

七、关于海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年收入预算情况说明

海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年收入预算48396.07万元,其中:上年结转5000万元,占10.33%;经费拨款收入16162.59万元,占33.39%;政府性基金收入27233.48万元,占56.27%。比上年预算数增加17984.17万元,主要是增加农村房地一体及集体建设用地统一确权登记废弃矿坑生态修复等两个一次性项目及单位资金上年结转结余列入年初收入预算。

八、关于海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年支出预算情况说明

海口市自然资源和规划局(部门或单位)2021年支出预算43396.07万元,其中:基本支出8297.08万元,占19.12%;项目支出35098.99万元,占80.88%。比上年预算数增加12984.17万元,主要是增加两个一次性项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

2021海口市自然资源局(部门本级或单位)、海口市国土资源执法监察局、海口市自然资源和规划局美兰分局、海口市自然资源和规划局琼山分局、海口市自然资源和规划局秀英分局、海口市自然资源和规划局龙华分局、海口市规划编制审查办公室等的机关运行经费预算674.39万元。

(二)政府采购情况

2021海口市自然资源和规划局(部门或单位)政府采购预算总额1152.15万元,其中:政府采购货物预算122.75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1029.4万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,海口市自然资源和规划局(部门或单位)本级及下属各预算单位共有车辆45辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车42辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021海口市自然资源和规划局(部门或单位)12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算7865.51万元、政府性基金27233.48万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


2021年海口市资规局部门预算公开表.xlsx    下载附件