第一部分  海南省海口市规划局2018年度部门决算部门概况   4-6

一、部门职责................................... 4-5

二、机构设置................................... 5-6

第二部分  海南省海口市规划局2018年度部门决算部门决算公开表  7-7

一、收入支出决算公开表......................... 7-7

二、收入决算公开表............................. 7-7

三、支出决算公开表............................. 7-7

四、 财政拨款收入支出决算公开表................ 7-7

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 7-7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 7-7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 7-7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表. 7-7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7-7

十、资产负债公开简表........................... 7-7

第三部分  海南省海口市规划局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明.................................. 8-17

一、收入支出决算总体情况说明................... 8-8

二、收入决算情况说明........................... 8-9

三、支出决算情况说明........................... 9-9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 9-9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 10-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 11-12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12-12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………12-14

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………14-14

十、资产负债决算情况说明……………………………14-15

十一、预算绩效情况说明....................... 15-16

十二、其他重要事项情况说明................... 16-17

第四部分  名词解释........................... 18-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2018年部门概况

 

一、 部门职责

1)贯彻执行党、国家和省有关城乡规划管理工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草相关地方性法规、规章、规范性文件,依法拟定并组织实施本市城乡规划管理工作的政策及中长期发展规划、年度计划。 
   
2)组织开展城市发展策略研究;参与城市规划区内重大建设项目的可行性研究和论证;组织编制城市总体规划、分区规划、城市设计、特定地区规划、主城区内控制性详细规划及有关专项规划;依法审查、审批各类规划。 
   
3)承担执行城市规划的责任。负责主城区建设用地的使用管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》;负责主城区建设工程(不含临时建筑与个人住宅的建筑类及市政类)的规划报批管理,核发《建设工程规划许可证》。 
       4)负责城市规划动态管理;负责对用地界址放线、建筑工程放验线、地下管线覆土前验线等进行管理。 
       5)负责对建设项目审批后的规划执行情况进行监督;负责建设项目的规划核实,出具《建设工程规划竣工核实意见书》。 
       6)承担规划管理有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 
       7)承担市规划委员会、市“多规合一”工作领导小组的日常工作。 
       8)协助、配合城市管理行政执法部门依法查处违法建设行为。 
       9)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。 
       10)负责大数据下“多规合一”涉及到的信息平台建设、数据整理、管理、应用、更新以及规划编制、审批技术支撑等工作。 
       11)指导各区开展规划管理工作,监督各区(开发区)实施本部门依法委托的行政权项。 
       12)承办市政府和上级部门交办的其他工作。 

二、机构设置

纳入海南省海口市规划局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
       二级预算单位有:海口市规划局美兰分局、海口市规划局龙华分局、海口市规划局琼山分局、海口市规划局秀英分局、海口市规划编制审查办公室,海口市规划信息技术服务中心(自收自支)、海口市规划勘察测绘服务中心(自收自支)。 

(一)海南省海口市规划局2018年度部门决算汇总部门本级

(二)海口市规划局(下属单位)

海口市规划局美兰分局、海口市规划局龙华分局、海口市规划局琼山分局、海口市规划局秀英分局、海口市规划编制审查办公室,海口市规划信息技术服务中心(自收自支)、海口市规划勘察测绘服务中心(自收自支)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  海南省海口市规划局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见附件)。

十、资产负债决算公开简表(见附件)。

 

 

第三部分  规划部门2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计10,850.26万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加2209.93万元,增长25.58%。主要原因:根据政府工作安排,加大规划工作,增加年初预算。用事业基金弥补收支差额3.42万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是城乡社区支出等增加。年初结转结余2,288.19万元,主要是城乡社区支出等增加,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是城乡社区支出等增加。结余分配0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末结转结余1,021.04万元,主要是用于城乡社区支出等。较2017年度决算数减少2274.43万元,下降69.02%,主要原因是用于城乡社区支出等减少。

   (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计8,558.65万元,其中:财政拨款收入8,558.65万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%

  (取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,829.22万元,其中:基本支出1,890.61万元,占19.23%;项目支出7,938.62万元,占80.77%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计9,824.19万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加2232.14万元,增长22.72%。主要原因:城乡社区支出增加。

财政拨款年初结转结余1,265.54万元,主要是城乡社区支出、社区保障和就业支出、住房保障支出。较2017年度年初决算数增加468.07万元,增长58.69%,主要原因是城乡社区支出、社区保障和就业支出、住房保障支出。

财政拨款年末结转结余5.60万元,主要是基本支出结转和项目支出结转及结余,较2017年度年末决算数减少2267.21万元,下降99.75%,主要原因是基本支出结转和项目支出结转及结余。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,071.81万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出减少1583.85万元,下降43.33%,主要原因是城乡社区规划与管理减少。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,071.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1716.08万元,占82.83%社会保障和就业(类)支出214.97万元,占10.38%住房保障(类)支出140.76万元,占0.67%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1655.98万元,支出决算为2,071.81万元,完成年初预算的125.11%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1655.98万元,支出决算为1887.19万元,完成年初预算的113.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡社区支出增加。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1887.19万元,其中:人员经费1,606.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费280.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入6,513.06万元,主要是城乡城区支出,较2017年度增加3096.5万元,增长90.63%。主要原因是城乡城区支出增加。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出7,746.78万元,较2017年度增加6083.2万元,增长365.66%。主要原因是城乡城区支出增加。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为8355.98万元,支出决算为7,746.78万元,完成年初预算的92.71%。其中:城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

 年初预算为6700万元,支出决算为7,746.78万元,完成年初预算的115.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡社区支出增加。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.5万元,支出决算为19.17万元,完成预算的78.24%,决算数小于预算数的主要原因: 公务车运行及维护费用减少。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出19.17万元,占78.24%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%

    2.公务用车购置及运行费支出19.17万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出19.17万元,主要用于公务车辆维修保养、保险及燃料费。

公务用车购置及运行费支出决算2017年度减少14.65万元,下降43.32%。主要原因用于公务车辆维修保养、保险及燃料费。

    3.公务接待费支出0.00万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.21万元,增下降100%。主要原因是未发生公务接待。

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计5,173.66万元,负债总计557.41万元,净资产总计4,616.24万元,国有资产总量4,616.24万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海口市规划局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目6个,共涉及资金397.85万元,自评覆盖率达到100%

海口市规划局共组织对“综合事务”、“信息系统运行维护”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金397.85万元。从评价情况来看,局本级及下属单位共6个自评项目自评结果均为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

“信息系统运行维护”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是项目效益指标中,项目实施并未直接产生经济效益,但节约了投资成本,也提高了财政资金使用效率;二是可持续影响指标中,项目的实施是提高现代化科技化政务服务形象的重要举措,但仍需进一步重视并完善该项目的管理制度,以保持项目持续发展。下一步改进措施:建立健全的项目管理制度和统一管理机构,对财政支出项目从项目立项、资金申请、项目建设、后期管理等过程进行系统化管理,具体项目由具体部门组织实施管理,市规划委要做好项目统一协调与监管。

“综合事务”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:未做好前期宣传建设规范类政策工作,2018年辖区内存在违反批后管理程序的各类违法建筑行为较多。下一步改进措施:做好前期宣传建设规范类政策工作,减少辖区内违反批后管理程序的各类违法建筑行为。

(三)重点项目绩效评价情况(无)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度海口市规划局机关运行经费280.32万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加84.59万元,增长43.22%。主要原因是:人员增加。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度海口市规划局政府采购支出总额106.93万元,其中:政府采购货物支出27.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.82万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积7078.54平方米,其中:办公用房3478.54平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)3600平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

 

 


附件1:海南省海口市规划局2018年度部门决算汇总.xls    下载附件
附件2:局本级信息系统运行维护.pdf    下载附件
附件2-1:2018年综合事务绩效评价(龙华)(1).pdf    下载附件
附件2-2:编审办自评报告.pdf    下载附件
附件2-3:财政支出项目绩效评价报告(海口市规划委员会秀英规划局).pdf    下载附件
附件2-4:财政支出项目绩效评价报告(琼山).pdf    下载附件
附件2-5:美兰财政支出项目绩效评价报告.pdf    下载附件