第一部分海口市国土资源局部门部门概况..............4

一、部门职责......................................4

二、机构设置......................................6

第二部分海口市国土资源局部门2018年度部门决算公开表   ...............................................6

一、收入支出决算公开表............................7

二、收入决算公开表................................7

三、支出决算公开表 ................................7

四、 财政拨款收入支出决算公开表...................7

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表......7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   ...............................................7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   ...............................................7

十、资产负债公开简表..............................7

第三部分海口市国土资源局部门2018年度部门决算情况说明..............................................8

一、收入支出决算总体情况说明......................8

二、收入决算情况说明..............................9

三、支出决算情况说明..............................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...15

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................17

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................19

十、资产负债决算情况说明........................19

十一、预算绩效情况说明..........................19

十二、其他重要事项情况说明......................24

第四部分名词解释   ..............................25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分海口市国土资源局部门部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党、国家和省有关土地资源、矿产资源管理和测绘管理的方针政策、法律、法规、规章;负责起草本市土地、矿产资源管理、测绘管理和不动产登记管理工作的地方性法规、规章和规范性文件。

2.组织编制并监督实施我市土地利用总体规划、基本农田保护规划、土地开发整理规划、土地利用年度计划、矿产资源规划、地质灾害及地质遗迹保护规划、测绘事业发展规划和各专业测绘规划和计划。

3.拟定并组织实施耕地保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织、监督、管理耕地和基本农田保护;负责全市耕地占补平衡工作,组织指导未利用地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等工作。

4.负责全市城乡土地统一管理,集体土地转用征收和国有、集体农用地及非农建设用地的管理工作;承办农用地和建设用地的审核报批工作;负责土地市场管理;负责土地储备管理工作;负责地价管理工作;提供重点建设项目土地征收和供地服务。

5.负责全市城乡地籍的管理工作;负责土地资源的调查、确权、统计、定级、登记、发证工作;负责土地权属测量成果审定;负责处理跨区、重大土地权属纠纷。

6.负责对土地管理与矿产资源开发利用管理法律、法规和政策执行情况实施监督检查;依法保护土地所有者、使用者与矿产资源探矿权人、采矿权人的合法权益;受理对土地违法行为与矿产资源开发利用违法行为的控告和举报,依法查处土地违法与矿产资源违法案件;负责有关土地、矿产、测绘和不动产登记权属的行政复议和应诉工作。

7.组织并管理基础测绘;依法审验测绘单位资格;依法对测绘市场进行监督检查和管理;维护和完善本市测量控制系统,保护和管理全市测量标志;组织指导基础地理信息社会化服务和各类测绘成果的检查验收和管理使用;监督管理地理信息获取和应用,组织协调地理信息安全监管。

8.负责本市矿产资源(含砂、石、粘土、海洋油气、海底矿石、地热、矿水等矿产)合理开发利用与保护监督管理;依照有关规定负责矿产资源开发的审核、登记、发放采矿许可证,培育和管理矿业权市场。

9.组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,对本市地质环境及地质监测站网进行监督管理;负责对具有重要价值的地质剖面等地质遗迹保护区的审查报批工作,并组织实施保护。

10.负责建立不动产统一登记管理制度,负责土地、房屋、林地、海域等不动产登记工作;会同有关部门开展土地、房屋、林地、海域的登记发证;牵头建立不动产登记信息基础平台;负责处理不动产登记权属纠纷,建立不动产登记权属争议的调处制度。

11.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

12.指导各区国土资源管理和执法工作,负责监督各区(开发区)实施本部门依法委托的行政权项。

13.承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市国土资源局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.海口市国土资源局本级

2.海口市国土资源执法监察局

3.海口市石山火山群国家地质公园管理处

4.海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心

5.海口市国土资源局龙华分局

6.海口市国土资源局美兰分局

7.海口市国土资源局秀英分局

8.海口市国土资源局琼山分局

9.海口市不动产登记中心

第二部分海口市国土资源局部门2018年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件1)。

二、收入决算公开表(见正文附件1)。

三、支出决算公开表(见正文附件1)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件1)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件1)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件1)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件1)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件1)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件1)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件1)。

第三部分海口市国土资源局部门2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计207,685.39万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加78791.42万元,增长61.13%。主要原因:收入方面:一是财政拨款收入增加14494.23万元,增长12.14%。支出方面:一是社会保障和就业支出增加136.13万元,增长31.94%;二是医疗卫生与计划生育支出增加26.96万元,增长25.6%;三是城乡社区支出增加149881.67万元,增长351%。用事业基金弥补收支差额14.16万元,较2017年度决算数增加10.46万元,主要原因是原海口市国土资源局所属事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金增加。年初结转结余73,761.50万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国土海洋气象等支出的项目支出结转结余,较2017年度决算数增加64664.2万元,增长710.81%,主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国土海洋气象等支出的项目支出结转结余增加。结余分配0.16万元,主要是原海口市国土资源局所属事业单位按规定转入事业基金,较2017年度决算数减少4.57万元,下降96.62%,主要原因是原海口市国土资源局所属事业单位按规定转入事业基金减少。年末结转结余7,622.66万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国土海洋气象等支出的项目支出结转结余,较2017年度决算数减少67171.43万元,下降89.81%,主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国土海洋气象等支出的项目支出结转结余减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计133,909.73万元,其中:财政拨款收入133,851.09万元,占99.96%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入58.64万元,占0.04%

三、支出决算情况说明

本年支出合计200,062.57万元,其中:基本支出4,319.95万元,占2.16%;项目支出195,742.62万元,占97.84%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计204,277.86万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加78972.89万元,增长63.02%。主要原因:收入方面:一是政府性基金预算财政拨款增加16183.56万元,增长14.66%;支出方面:一是社会保障和就业支出增加136.13万元,增长31.94%;二是医疗卫生与计划生育支出增加26.96万元,增长25.6%;三是城乡社区支出增加149882.91万元,增长351%

财政拨款年初结转结余70,426.77万元,主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款项目年初财政拨款结转和结余,较2017年度年初决算数增加64478.66万元,增长1084%,主要原因是政府性基金预算财政拨款项目年初财政拨款结转和结余增加67651.21万元,增长10932%

财政拨款年末结转结余4,272.68万元,主要是基本支

出结转和项目支出结转和结余,较2017年度年末决算数减少67186.67万元,下降94.02%,主要原因:一是基本支出结转减少20.5万元,下降12.01%;二是项目支出结转和结余减少67166.17万元,下降94.22%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,433.47万元,占本年支出合计的3.72%。与2017年度相比,财政拨款支出减少4276.62万元,下降36.52%,主要原因是项目支出减少4964.21万元,下降61.35%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,433.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出562.33万元,占7.57%医疗卫生与计划生育(类)支出132.29万元,占1.78%国土海洋气象等(类)支出6458.42万元,占86.88%住房保障(类)支出280.44万元,占3.77%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为4,295.06万元,支出决算为7,433.47万元,完成年初预算的173%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为25.18万元,支出决算为23.73万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位退休人员国家公务员医疗补助缴费基数较年初预算小幅减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为28.81万元,支出决算为30.85万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员国家公务员医疗补助缴费基数较年初预算增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为454.85万元,支出决算为486.05万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年有小幅增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算,年中追加的单位职工死亡抚恤金。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为8.11万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少,相应的遗属生活困难补助减少。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为36.71万元,支出决算为17.59万元,完成年初预算的48%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位职工医疗保险和生育保险缴费基数较年初预算减少。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为145.97万元,支出决算为98.79万元,完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位职工医疗保险和生育保险缴费基数较年初预算减少。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为20.87万元,支出决算为15.91万元,完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位职工实际体检费比年初预算数减少。

9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,146.11万元,支出决算为2484.9万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效考核奖励工资,国土资源管理行政单位和参照公务员管理事业单位的基本支出相应增加。

10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一

般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为55.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

11.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为400万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算,是年中省里下达的江东新区地下空间地质调查项目经费。

12.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为1,180.78万元,支出决算为953.56万元,完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是发放绩效考核奖励工资,国土资源管理的事业单位基本支出相应减少。

13.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)  其他国土资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为404.87万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

14.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2159.62万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为229.11万元,支出决算为270.88万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数较上年有小幅增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算,年中追加的单位职工购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出4305.79万元,其中:人员经费3,811.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。公用经费494.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入126,564.55万元,主要是主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出(什么钱),较2017年度增加16183.56万元,增长14.66%。主要原因项目支出增加16183.56万元,增长14.66%

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出

192,571.70万元,较2017年度增加150436.17万元,增长357%

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为14593万元,支出决算为192,571.70万元,完成年初预算的1320%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为170038.12万元,没有年初预算。决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出没有年初预算。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为14,593.00万元,支出决算为22533.58万元,完成年初预算的154.41%。决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为126.4万元,支出决算为53.26万元,完成预算的42.14%,决算数小于预算数的主要原因:一是2018年决算没有因公出国(境)费支出;二是2018年决算公务用车运行维护费减少46.59万元,下降46.66%

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出53.26万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:(无),(无)支出万元。主要用于(无)。

因公出国(境)费支出决算比2017年度减少12.62万元,下降100%。主要原因是2018年决算无因公出国(境)费支出。

    2.公务用车购置及运行费支出53.26万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于(无),年末公务用车保有量26辆。

公务用车运行维护费支出53.26万元,主要用于主要用于办理公务、机要文件交换等公务活动。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少120.93万元,下降69.42%。主要原因是 2018年原海口市国土资源局及所属单位在执行过程中严格落实中央八项规定和厉行节约有关要求,采取措施严格控制和压缩支出。

    3.公务接待费支出0.00万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是(无)。

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于(无)。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于(无)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计10.36万元。其中:因公出国(境)费支出9.85万元,占95.08%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.51万元,占4.92%

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计48,920.74万元,负债总计23,390.79万元,净资产总计25,529.96万元,国有资产总量25,529.96万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海口市国土资源局部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

组织对2018年度政府性基金项目支出开展了绩效自评。自评项目8个,共涉及资金5089.79万元,自评覆盖率达到100%

海口市国土资源局部门(单位)共组织0个项目进行了重点绩效评价,涉及资金0万元。从评价情况来看(无)。

海口市国土资源局部门(单位)开展整体支出绩效评价情况(无)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

海口市不动产登记中心不动产管理项目自评得分为88.5分。发现的主要问题及原因是项目支出进度不均衡。下一步改进措施是有待优化。

海口市国土资源局龙华分局城乡土地管理项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是资金使用制度有待进一步完善。我局虽制定了一系列内控制度,对制度的执行力还不够,内部控制制度还未能发挥应有的作用。二是财政资金名目繁多,无法按专项资金的原则和要求进行管理。从专项资金的结构项目数量上来看过于分散,还不能体现专项资金总体政策目标,对集中财力办大事、使有限的资金形成规模发挥应有的作用上还有待进一步提高。无下一步改进措施。

海口市国土资源局秀英分局城乡土地管理项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是资金使用制度有待进一步完善。我分局虽制定了一系列内控制度,担对制度的执行力不够,导致有章难循,内部控制制度未能发挥应有的作用。二是财政资金名目繁多,无法按专项资金的原则和要求进行管理。有些专项资金已经失去了专项资金的意义,已经成为上级部门的一种分配模式。从专项资金的结构项目数量上来看过于分散,体现不出专项资金总体政策目标,不符合集中财力办大事的原则,不能使用有限的资金形成规模,发挥应有的作用。无下一步改进措施。

海口市国土资源局美兰分局城乡土地管理项目自评得为90分。无发现的主要问题及原因,无下一步改进措施。

海口市国土资源局琼山分局城乡土地管理项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是资金使用制度有待进一步完善。我分局虽制定了一系列内控制度,担对制度的执行力不够,导致有章难循,内部控制制度未能发挥应有的作用。二是财政资金名目繁多,无法按专项资金的原则和要求进行管理。有些专项资金已经失去了专项资金的意义,已经成为上级部门的一种分配模式。从专项资金的结构项目数量上来看过于分散,体现不出专项资金总体政策目标,不符合集中财力办大事的原则,不能使用有限的资金形成规模,发挥应有的作用。无下一步改进措施。

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心城乡土地管理项目自评得分为97分。无发现的主要问题及原因,无下一步改进措施。

海口市国土资源执法监察局城乡土地管理项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是资金使用制度有待进一步完善。我局虽制定了一系列内控制度,对制度的执行力不够,导致有章难循,内部控制制度未能发挥应有的作用。二是财政资金名目繁多,无法按专项资金的原则和要求进行管理。有些专项资金已经失去了专项资金的意义,已经成为上级部门的一种分配模式。从专项资金的结构项目数量上来看过于分散,体现不出专项资金总体政策目标,不符合集中财力办大事的原则,不能使用有限的资金形成规模,发挥应有的作用。三是项目繁杂,造成资金结算工作拖延。2018年土地卫片执法检查工作涉及图斑较多、违法占用耕地面积较大、时间较紧,各区查处整改工作相对缓慢,以致项目收尾结算工作迟迟未完成。

下一步改进措施:一是建章立制,强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督,及时掌握项目进度,督促项目实施单位加强管理,定期报告资金使用情况和项目实施情况,增加项目资金使用的透明度。同时,要充分发挥纪委、审计监督部门的作用,建立长期有效的专项资金监督管理体系,确保专项资金用到实处,实现效益最大化。二是合理界定配套资金规模。按照事权与财权相统一的原则,根据资金使用时机财政实力,合理界定和安排配套资金的数量和规模,不搞“一刀切”,切实解决由于配套资金不到位而导致整个项目无法支付的问题。探索配套资金承诺制度和奖罚制度,单位在申报项目时预算必须做实做细。三是理顺资金管理体制。要明确政府和各主管部门在专项资金使用、管理中的分工,做到权责分明,责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一套规范科学的管理制度并严格执行。对资金的管理,要由财政和主管部门建立健全系统的管理制度,规范资金使用,做到专款专用。所有项目资金从分配到使用都要明确,做到资金、项目、文号对应,要抄送相关部门,归档备查,以明确资金流向和使用情况,防止截留、挪用现象的发生。

海口市石山火山群国家地质公园管理处城乡土地管理项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是资金使用制度有待进一步完善。我处虽制定了一系列内控制度,对制度的执行力不够,导致有章难循,内部控制制度未能发挥应有的作用。二是五源河学校对雷琼世界地质公园五源河青少年科普基地项目推进太慢,故造成此项目完成及资金支付滞后。

下一步改进措施:一是进一步完善资金使用制度。加大内部控制制度的执行力度,做到有章可循,发挥内控制制度应有的作用。二是优化项目支出进度,做到支出均衡。加快雷琼世界地质公园五源河青少年科普基地项目建设的进程,加快博物馆项目建设的进程,加快编制与姐妹公园交流学习合作方案,多与姐妹公园交流学习,联系海口电视台等网络媒体,协调相关部门在广告牌上增加公园宣传显示度,加快地质遗迹普法大型宣传活动的进程。

在公开项目绩效自评结果的同时,已公开《项目支出绩效自评表》(见附件2)

(三)重点项目绩效评价情况(无)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度海口市国土资源局部门(单位)机关运行经费388.4万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加70.6万元,增长22.22%主要原因是2018年日常公用经费中的邮电费、维修()费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度海口市国土资源局部门(单位)政府采购支出总额136.6万元,其中:政府采购货物支出136.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额136.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆50辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆,其他用车主要是公车改革后我部门2019年已完成资产账务核销处理的已拍卖、已报废车辆以及各事业单位日常工作性保障用车;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积3705.55平方米,其中:办公用房3482.96平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)222.59平方米。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十八、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    十九、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

二十、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

二十一、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

    二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。

 

 


附件1:海口市国土资源局部门2018年度部门决算公开表.xls    下载附件
附件2-1海口市不动产登记中心项目支出绩效自评表.pdf    下载附件
附件2-2海口市国土资源局龙华分局项目支出绩效自评表.pdf    下载附件
附件2-3海口市国土资源局秀英分局项目支出绩效自评表.pdf    下载附件
附件2-4海口市国土资源局美兰分局项目支出绩效自评表.pdf    下载附件
附件2-5海口市国土资源局琼山分局项目支出绩效自评表.pdf    下载附件
附件2-6海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心项目支出绩效自评表.pdf    下载附件
附件2-7海口市国土资源执法监察局项目支出绩效自评表.pdf    下载附件
附件2-8海口市石山火山群国家地质公园管理处项目支出绩效自评表.pdf    下载附件